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Números de series y equipos asociados

En este artículo de Consultoría SAP, profundizaremos en la gestión de números de series y sus asociaciones con equipos en entornos SAP. Exploraremos las complejidades de la asignación de series a equipos, abordando posibles desafíos y soluciones planteadas en debates dentro de la comunidad SAP. ¿Puede un número de serie estar asociado a múltiples equipos? 


Números de series y equipos asociados - Consultoria-SAP.com

 

El artículo se originó a partir de una consulta específica en los foros de Consultoría SAP, donde Cristina Janet Fernández García busca aclarar dudas sobre la asociación de números de serie con equipos en almacenes de reacondicionamiento. Examina con nosotros las soluciones planteadas y las actualizaciones relevantes aportadas por expertos en el ERP SAP-PM.

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Extraer roles, transacciones y objetos de autorización

En este artículo exploraremos la fascinante tarea de extraer roles, transacciones y objetos de autorización en entornos SAP. Este tema surge a partir de las conversaciones animadas en nuestros foros de Consultoría SAP, donde los profesionales comparten sus experiencias y conocimientos.

Jorge busca orientación sobre cómo extraer roles, transacciones y objetos de autorización en un formato compatible con Excel. Su objetivo es analizar esta información y cotejarla con informes de segregación de funciones en Excel. La solución destacada, proporcionada por Gustavo Rodriguez, ofrece pasos claros para realizar esta extracción utilizando la tabla AGR_TCODES. Gustavo detalla cómo ingresar a la tabla, filtrar por el nombre del rol deseado, y exportar los roles y transacciones a un archivo Excel para un análisis más profundo.

Extraer roles, transacciones y objetos de autorización

 

Este artículo aborda una problemática común en la administración de sistemas SAP, brindando una solución práctica y detallada. Ya sea que seas un consultor experimentado en SAP Basis o estés explorando los entresijos de la gestión de roles y autorizaciones, encontrarás valiosa información y pasos concretos para abordar este desafío.

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Guía para Buscar Facturas de Proveedores en SAP: Soluciones Prácticas

En este artículo de Consultoría SAP exploraremos cómo buscar facturas de proveedores en SAP. El tema surge de debates en los foros de Consultoría SAP, ofreciendo soluciones prácticas y consejos útiles para encontrar facturas en este sistema. Desde los pasos básicos hasta técnicas avanzadas, descubre cómo manejar esta búsqueda en SAP MM, abordando consultas comunes y compartiendo experiencias de la comunidad SAP.

Guía para Buscar Facturas de Proveedores en SAP - Consultoria-SAP

 

El proceso para localizar facturas en SAP involucra diversas transacciones y enfoques, desde ME23N hasta FBL1N o MIR5, según la información disponible y la necesidad específica. Exploraremos soluciones detalladas aportadas por profesionales expertos, ofreciendo consejos útiles para simplificar esta tarea dentro del entorno SAP. ¡Acompáñanos para optimizar tu manejo de facturas de proveedores en SAP!

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Problema en SAP B1: Pantalla Cortada al Previsualizar Crystal Reports

En este artículo de Consultoria-SAP.com, exploraremos un problema común en SAP Business One que ha sido discutido y analizado en profundidad en nuestros foros. El 17/07/2023 a las 11:42:45, se planteó una inquietud relacionada con la previsualización de layouts en Business One. La categoría específica abordada es "SAP Business One: Consultas y preguntas", donde los usuarios comparten sus experiencias y buscan soluciones para este software, también conocido como B1 o SBO.

La consulta inicial proviene de Ivan, quien enfrenta un desafío intrigante del mundo SAP. Al previsualizar un informe Crystal, experimenta que la pantalla muestra el contenido de manera cortada en un ordenador específico, planteando la posibilidad de un problema relacionado con la impresora. La comunidad SAP se moviliza para ofrecer posibles soluciones, considerando aspectos como la configuración de la impresora y la actualización de controladores.

Problema en SAP B1: Pantalla Cortada al Previsualizar Crystal Reports

 

Dentro de las respuestas, se exploran diferentes enfoques para abordar el problema. Se sugiere cambiar la impresora predeterminada, verificar la configuración de la impresora, probar con una impresora PDF, y se plantean preguntas específicas para identificar la causa del problema, como la posibilidad de campos ocultos o configuraciones de fuentes.

Este caso presenta una situación peculiar, ya que el problema solo se manifiesta en un usuario y un informe específico. La colaboración de la comunidad apunta a analizar diferentes aspectos, desde la configuración de la impresora hasta consideraciones sobre el sistema operativo Windows 11.

A medida que exploramos este desafío técnico en SAP Business One, destacamos la importancia de la colaboración y el intercambio de conocimientos en la comunidad de Consultoría SAP. Abordar problemas como este no solo ayuda a resolver situaciones específicas, sino que también enriquece el conocimiento colectivo de los profesionales que trabajan con esta plataforma empresarial.



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Cómo evitar errores en asignación de riesgos en los movimientos SAP 201

En este artículo sobre cómo revisar los riesgos en los movimientos de SAP, puntualmente los movimientos de salida, código del movimiento 201, exploraremos las problemáticas comunes en la gestión de riesgos en SAP MM. Este tema, debatido en los foros de Consultoría SAP, aborda la necesidad de asegurar la correcta asignación de riesgos en las salidas a centros de coste dentro del ERP SAP. 

Identificar y rectificar errores en la asignación de códigos de riesgo es crucial para evitar complicaciones contables al generar informes mensuales. Los usuarios buscan soluciones efectivas para prevenir estos errores recurrentes, garantizando una distribución precisa de los riesgos antes de cada cierre mensual.

Cómo evitar errores en asignación de riesgos en los movimientos SAP 201 - Consultoria-SAP



No te pierdas este conocimiento del mundo SAP  



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SAP SD: Storage Location Delivery

En este artículo de Consultoria-SAP veremos cómo funciona la ubicación de almacenamiento en Delivery S4Hana dentro del módulo SAP SD, abordando las estrategias para la automatización de entregas basadas en acuerdos de planificación. El concepto de scheduling agreement, la creación de deliveries automáticos y la importancia de la configuración correcta en el sistema serán detallados en esta guía. Descubre cómo la asignación automática de ubicaciones de recolección puede optimizar el proceso de entrega y reducir errores, brindando eficiencia a tu operativa logística.

El almacenamiento en Delivery S4Hana se presenta como un desafío para muchos usuarios de SAP, especialmente en la generación automática de deliveries desde los acuerdos de planificación. Esta guía busca clarificar los pasos necesarios para asegurar la correcta determinación de ubicaciones de almacenamiento, desde la activación en el Customizing SPRO hasta la asignación de reglas en la generación de entregas. ¿Qué hacer cuando el sistema no trae automáticamente la ubicación de almacenamiento? Este y otros problemas comunes son abordados aquí con soluciones claras y prácticas.

La automatización de procesos en SAP es fundamental para agilizar operaciones y minimizar errores. Comprender el proceso de scheduling agreements y su relación con la creación de deliveries permite una gestión eficiente de materiales, optimizando tiempos y recursos. Descubre cómo esta funcionalidad puede potenciar tu gestión logística y resolver desafíos recurrentes en la generación de entregas.
 
SAP SD: Storage Location Delivery - Consultoria-SAP

¿Cómo resolver situaciones en las que la ubicación de almacenamiento no se asigna automáticamente en el delivery? Este artículo proporciona respuestas claras y consejos prácticos, basados en experiencias reales de usuarios y consultores SAP. Desde la configuración en SPRO hasta la revisión de reglas de determinación, cada paso está detallado para facilitar la solución de problemas comunes en la generación de deliveries.

El manejo de ubicaciones de almacenamiento en SAP es crucial para una gestión logística eficiente. Este contenido ofrece una visión completa, desde conceptos básicos hasta soluciones avanzadas, proporcionando conocimientos valiosos para optimizar tus procesos de entrega en SAP SD.

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Consulta HANA Proveedores Facturas OC

Las facturas de proveedores son un aspecto crucial en la gestión de compras empresariales, registrando bienes o servicios y los importes adeudados. Explorar este proceso es fundamental para entender su dinámica y relevancia en la gestión. En este artículo de Consultoria-SAP, nos sumergimos en el análisis detallado de las facturas de proveedores, explorando su relación con las órdenes de compra (OC) en el entorno SAP. Esta guía detallada te proporcionará una visión completa, desde la estructura de las tablas en SAP HANA hasta consultas específicas para obtener datos relevantes. Un entendimiento sólido de este proceso es crucial para la gestión efectiva de compras y pagos en cualquier organización.

Consulta HANA Proveedores Facturas OC - Consultoria-SAP


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Error F5354: No se contabiliza directamente

En este artículo de Consultoria SAP, abordaremos un error común en SAP que puede surgir al intentar añadir una posición a un documento con una clave de contabilización específica. El mensaje de error "F5354 No se contabiliza directamente" puede desconcertar a los usuarios de SAP que buscan contabilizar un elemento en una cuenta de pasivo.

Este problema fue discutido por miembros de nuestra comunidad en los foros de Consultoría SAP, y a menudo, las soluciones a estos errores pueden ser cruciales para el flujo de trabajo diario en SAP.

La consulta inicial, presentada por Alejandro Gomez, plantea un escenario en el que intenta añadir una posición con la clave de contabilización 50 a una cuenta de pasivo. Sin embargo, se encuentra con el mensaje de error que indica que la cuenta no es contabilizable directamente. En este artículo, exploraremos las posibles causas de este error y las soluciones recomendadas.

Además, analizaremos las respuestas brindadas por expertos en los foros de Consultoría SAP, que arrojan luz sobre las claves de contabilización y cómo gestionar este tipo de situaciones. También se discutirán las buenas prácticas y las consideraciones clave al enfrentar este problema.

SAP Error F5354: No se contabiliza directamente - Consultoria-SAP.com

 

Si te has encontrado con el error "F5354 No se contabiliza directamente" en SAP o deseas comprender cómo manejar claves de contabilización y cuentas de pasivo, este artículo te proporcionará información valiosa y soluciones recomendadas por expertos en SAP.

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Órdenes de Transporte de Stock en SAP: Configuración y Soluciones

Este artículo se centra en un tema clave de SAP: las Órdenes de Transporte de Stock (STO, por sus siglas en inglés). Las STO son fundamentales para el aprovisionamiento entre plantas en diferentes sociedades. Si estás experimentando dificultades con este escenario estándar, has llegado al lugar adecuado para obtener ayuda.

En primer lugar, es importante comprender que para que las STO funcionen correctamente, no solo debes tener un proveedor vinculado a la planta de suministro, sino también un cliente asignado al centro receptor. Cuando se trata de transferir mercancías entre dos sociedades diferentes, el flujo debe concluir con una factura del "proveedor" al "cliente", que va del centro suministrador al centro receptor.

La asignación del proveedor debe realizarse al crear la orden de compra. A nivel de posición, debes especificar el centro al que deseas que se entregue la mercancía. El cliente y el área de ventas, aunque no se introduzcan manualmente, son esenciales para que el escenario funcione. Estos se determinan internamente según las parametrizaciones que hayas establecido.

Veremos cuál es la ruta para la parametrización de datos de expedición para centros.

Órdenes de Transporte de Stock en SAP: Configuración y Soluciones - Consultoria-SAP.com



Esperamos que esta información te haya sido de utilidad y que puedas resolver tus problemas relacionados con las Órdenes de Transporte de Stock. En Consultoria-SAP, encontrarás recursos adicionales y la ayuda que necesitas para dominar SAP en español.

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¿Cuál es la transacción para el maestro de clientes en SAP?

En este artículo de Consultoría SAP, exploraremos la transacción clave para acceder a los datos maestros de clientes en el sistema SAP. Si te has preguntado cómo visualizar, crear o modificar los datos de tus clientes en SAP, estás en el lugar adecuado para obtener la respuesta que necesitas.

¿Cuál es la transacción para el maestro de clientes en SAP?

El maestro de clientes en SAP - Consultoria-SAP

 

La gestión de los datos maestros de clientes es esencial en cualquier empresa que utilice SAP para gestionar sus operaciones comerciales. Estos datos incluyen información crítica sobre tus clientes, como su nombre, dirección, condiciones de pago y otra información relevante. Para acceder a esta información de manera eficiente, SAP proporciona una serie de transacciones que facilitan la tarea.

¡Sigue explorando Consultoría SAP y aprovechando al máximo las herramientas que SAP tiene para ofrecer en la gestión de datos maestros de clientes!
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Transacción para ver el historial del pedido

En este artículo de Consultoría SAP veremos cómo acceder al historial de un pedido de compras en SAP. Esta consulta fue planteada en nuestros foros SAP y puede resultar de utilidad para profesionales que trabajan con el módulo MM (Gestión de Materiales) de SAP.

La pregunta inicial formulada en el foro se refería a la transacción específica que permite visualizar el historial de un pedido de compras. A menudo, en SAP, es necesario rastrear la evolución de un pedido, incluyendo las entradas de mercancías, facturas y otros movimientos relacionados. Acceder a esta información es esencial para un seguimiento efectivo.

El usuario que planteó la pregunta no recordaba la transacción exacta y solicitó la ayuda de la comunidad. Aunque no hubo una solución destacada en ese momento, varios profesionales SAP ofrecieron sus ideas y posibles transacciones.

Una de las sugerencias fue la transacción ME2N, que permite consultar pedidos de compra y ofrece una columna de "Historial de pedido" que proporciona detalles relevantes. Otros mencionaron la transacción ME80FN como una posible opción.

Transacción para ver el historial del pedido - Consultoria-SAP.com

 

En este artículo, exploraremos estas transacciones y otras sugerencias dadas por expertos en el foro para acceder al historial de un pedido de compras en SAP. Si eres un profesional que trabaja con SAP MM y necesitas acceder a esta información, continúa leyendo CSAP (Consultoria-SAP) para descubrir cómo hacerlo.
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Envio OC a proveedor por mail con numero de OC

Este artículo explora la configuración del envío de órdenes de compra por correo electrónico a los proveedores en el entorno SAP. Una de las consideraciones clave es asegurarse de que el número de la orden de compra (OC) aparezca en el asunto del correo electrónico, lo que facilita la identificación y seguimiento de las OCs.

En este proceso, a menudo surgen desafíos técnicos, como la correcta configuración del mensaje y la inclusión de datos específicos, como el número de la OC. Nuestra comunidad de Consultoría SAP ha debatido estas cuestiones y aquí te proporcionaremos información sobre cómo abordar este tema de manera efectiva.

La automatización de la comunicación con los proveedores es fundamental para agilizar los procesos de compras, y la correcta configuración de los correos electrónicos es esencial para su éxito. En este artículo, te ofreceremos soluciones y consejos para garantizar que las órdenes de compra se envíen de manera eficiente e incluyan la información necesaria en el asunto.

Envio OC a proveedor por mail con numero de OC - Consultoria SAP

 

Si deseas conocer más sobre cómo configurar el envío de órdenes de compra en SAP y asegurarte de que los números de las OCs se reflejen correctamente en los correos electrónicos, ¡sigue leyendo!



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Validar CECO en estrategia de liberación

En el mundo de los sistemas empresariales, la gestión y optimización de recursos se ha vuelto una tarea fundamental. Las empresas buscan constantemente soluciones eficientes para administrar sus recursos financieros, materiales y humanos. En este contexto, SAP se destaca como una de las opciones más destacadas en el ámbito de los ERP (Enterprise Resource Planning) o sistemas de planificación de recursos empresariales.

La consultoría SAP es esencial para garantizar que las organizaciones aprovechen al máximo las capacidades de este sistema. SAP, que significa "Systems, Applications, and Products" (Sistemas, Aplicaciones y Productos), es un software que abarca diversas áreas, desde la gestión financiera hasta la logística, pasando por la gestión de recursos humanos. En otras palabras, SAP es un sistema integral que permite a las empresas unificar sus procesos y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.

Uno de los desafíos comunes en la implementación y uso de SAP es la validación de datos y procesos, como el caso que Ana Álvarez plantea en su consulta. La gestión de Centros de Costos (CECO) es un componente crítico en muchas organizaciones, y asegurar que los usuarios asignen los costos correctamente es vital para la contabilidad y el control financiero. Ana busca una solución para validar que el CECO de una solicitud de pedido (SOLPED) coincida con el usuario que va a liberarla, sin recurrir a una validación personalizada (validación que se conoce como proceso Z o bien transacción Zeta).

La consulta de Ana nos lleva al meollo de la cuestión en el mundo de la consultoría SAP: cómo aprovechar al máximo las capacidades del sistema para resolver problemas específicos de la empresa. En este caso, a través de Consultoria-SAP exploraremos diversas perspectivas y soluciones posibles para abordar el desafío planteado por Ana. La capacidad de proporcionar soluciones proactivas y anticiparse a las necesidades del cliente es una de las claves de la consultoría SAP, y es precisamente lo que abordaremos en las respuestas a continuación.

Validar CECO en estrategia de liberación
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Actualización de Normas de Reparto en SAP Business One

Este artículo se centra en un desafío común para los profesionales de SAP Business One: la actualización de normas de reparto para distribuir costos entre centros de costos de manera eficiente. Si has experimentado dificultades al intentar actualizar estas normas utilizando el Data Transfer Workbench (DTW), no estás solo. Muchos profesionales se enfrentan a errores en este proceso. Afortunadamente, en este artículo, te proporcionaremos una guía detallada para evitar errores y simplificar la actualización de normas de reparto.

Actualización de Normas de Reparto en SAP Business One

Para comenzar, es esencial verificar los datos de entrada, asegurándote de que se ajusten a los formatos y requisitos necesarios. Los errores comunes suelen ocurrir cuando los datos no coinciden con la estructura de la base de datos o contienen valores incorrectos. Además, te recomendamos utilizar las plantillas proporcionadas por SAP Business One en DTW, ya que están diseñadas para garantizar la integridad de los datos y minimizar errores.


Antes de ejecutar la actualización masiva, realiza una carga de prueba con un conjunto de datos pequeño para asegurarte de que DTW esté configurado correctamente y que no se produzcan errores. Esto te permitirá identificar y solucionar problemas antes de procesar la actualización completa.


Verifica que tengas los permisos adecuados para actualizar las normas de reparto, ya que los permisos de usuario pueden restringir ciertas operaciones. Asegúrate de que no haya registros duplicados en la base de datos que estás intentando actualizar, ya que la presencia de registros duplicados puede generar errores.


Si continúas teniendo problemas, te recomendamos ponerse en contacto con el soporte de SAP o consultar la documentación oficial de SAP Business One para obtener asistencia específica.


En resumen, la actualización de normas de reparto en SAP Business One puede ser desafiante, pero siguiendo estos consejos y pasos, puedes simplificar el proceso y evitar errores. Recuerda que la actualización masiva de datos en SAP Business One requiere precaución y una comprensión sólida del sistema. Si te sientes inseguro o si los datos son críticos, considera la ayuda de un consultor SAP experimentado.


¿Has enfrentado problemas al actualizar las normas de reparto en SAP Business One? Comparte tus experiencias y dudas en los comentarios. Estamos aquí para ayudarte a superar estos desafíos.



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Cómo ver lista de materiales creados

El siguiente artículo se ha publicado gracias a los debates en nuestros foros SAP de Consultoría SAP. Inicialmente este tema se publicó el 05/12/2017 dentro de la categoría "Consultas SAP": Preguntas relacionadas con tu día a día en SAP, problemas, consultas, ayuda, errores, procedimientos, y todo lo que hagas con el programa.


Cómo ver lista de materiales creados - Consultoria-SAP



Como visualizar lista de materiales creados

La consulta

José

Hola buenas noches, me podrian ayudar con la visualización de mi lista de materiales creados, que transacción debo usar?

La solución destacada


La transacción que puedes usar es la MM60 para Índice de Materiales.
Prueba y me comentas.

Saludos


Otras respuestas

Quisas te ayude ingresando a este link

Erick Alexander Arce Marquez

Hola @josanh, la tx que conozco para visualizar los materiales creados es la MM60.

Espero te sirva.

JonathanG

Hola, como lo han comentado la MM60 te da un listado general de lo que existe y ha sido creado por centro, cuando quiero gestionar cuantos skus se han creado, quien los genero y las fechas de creacion utilizo la IH09.
image

Igual te puede ser de utilidad.

Rodolfo RC

Hola,

La IH09 es más completa que la MM60 tiene más detalles, textos, referencias, EAN/UPC, y muchos datos más pueden ser gestionados.
IH09

MM60

Saludos,
E.G.

Edagoberto


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Lo que sea que estés pensando es un aporte importante para otros lectores.
¿Crees que faltó algo? Puedes comentarlo a continuación !!!
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Viajar para ser Consultor SAP

Los nómades digitales han visto con muy buenos ojos la consultoría de SAP, es decir el servicio de ser consultor del ERP más grande e importante del mundo. Les permite recorrer el mundo, conocer ciudades, costumbres y lo que ellos buscan.

Viajar y Ser Consultor SAP - Consultoria-SAP



La siguiente es una consulta de un usuario que busca ser consultor junior y está preocupado por el tema de los viajes, ya que por su situación particular, quiere quedarse en su ciudad.

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Cómo ver los pagos a proveedores en SAP B1

La siguiente consulta ha resultado ser un interesante debate en nuestra comunidad de Ayuda SAP. La inmortaliamos aquí para que le sirva a otras personas que no nos leen desde nuestros Foros SAP.

Usuario de SAP Business One
Necesito saber como puedo ver los pagos a proveedores que se realizaron, ademas necesito saber como se pagaron esas facturas a los proveedores.

Por ejemplo en el caso de los cheques, necesitaria traer los datos de la factura, mas los datos del proveedor, mas los datos del cheque.

Aclaro que soy de argentina y estoy usando SAP B1. Version 9 con el cockpit de fiori

De esta manera tambien me interesa ver si se pago en efectivo o transferencia.

Desde ya agradezco su atencion.
Saludos cordiales.

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Error SWIFT MT940 extracto

Error frecuente cuando hablamos de SWIFT MT940 y con SAP también ocurre porque es un archivo que viene del sector bancario, y debe ser cargado al sistema. Como cualquier sistema, basa su interpretación en datos y parámetros. Si ve algo que no corresponde, lanzará error. Y con algo nos referimos a cualquier cosa, por ejemplo un espacio en blanco, un punto, un carácter que no debería estar en su lugar, y ya tendremos error.

Analizaremos en este artículo de Consultoría SAP más sobre este formato internacional, y los errores frecuentes en distintos sistemas. Más la solución propuesta por SAP y muchos usuarios de nuestra comunidad de SAP en español. 


¿Aún no formas parte del Foro SAP más grande del planeta? ¿Qué estás esperando? El Mundo SAP está aquí... y llevamos más de 10 años en línea.
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Error B1: Defina la serie de numeración

Hacía tiempo que no publicamos consultas frecuentes sobre SAP B1.

Espero me puedan orientar sobre SAP Business One.

Tengo el caso de un usuario con licencia logística que al intentar entrar al modulo Compras - Pedidos, le arroja el siguiente mensaje:

“Para generar este documento, primero defina la serie de numeración en el modulo gestión”.


Me parece que tiene que ver con algún permiso de algún modulo, pero no estoy seguro.

Si a alguien le ha ocurrido, o conoce del tema, favor orientarme a que se debe

Gracias
Francisco


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¿Cómo usar SAP? Fácil en tres pasos

Estás en una entrevista de trabajo y el personal de Recursos Humanos te pregunta si sabes usar SAP... tu mente se llena de preguntas, y como que entre la ansiedad te preguntas a vos mismo ¿dijo SAP? ¿Qué es eso? ¿Cómo será usar (deletrear) ese-a-pe? ... inmediatamente golpean a la puerta y lo llaman al entrevistador, así que tienes 10 segundos, para abrir Google, buscar "consultoria-sap" cómo usar SAP, y leer este artículo, donde te digo que tranquilo/a, puedes responder que SABES usar SAP, tienes manejo básico, y que aprendes rápido. 

Como usar SAP - Consultoria-SAP



SAP es un sistema, y como tal, no es que estás aprendiendo un lenguaje oriental desde cero. El sistema empresarial (de SAP) en sí mismo es un ERP (un gestor empresarial), lo que debería tranquilizarte, todos los sistemas ERP son parecidos, intuitivos, fáciles de usar, fáciles de aprender. SAP no es la excepción. Sí, tiene una curva de aprendizaje algo más complicada, pero eso ya dependerá de cuánto tiempo le pongas de aprendizaje a tu motivación para llevar tu nivel de conocimientos sobre SAP a otro nivel.

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