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Cómo Identificar Pedidos Pendientes de Facturar en SAP

En este artículo, exploraremos métodos efectivos para listar los pedidos pendientes de facturar en entornos SAP. Con la creciente complejidad de las transacciones financieras y la gestión de pedidos, identificar los pedidos aún no facturados se vuelve fundamental para un flujo operativo eficiente. La búsqueda de soluciones específicas para encontrar estos pedidos, exentos de facturación previa y anulaciones, puede ser un desafío. Aquí, proporcionaremos enfoques prácticos respaldados por expertos de Consultoría SAP para abordar esta consulta común en la gestión de pedidos.

Conoce más sobre estrategias efectivas para identificar pedidos pendientes de facturar en el mundo SAP.


Cómo Identificar Pedidos Pendientes de Facturar en SAP

El siguiente artículo se ha publicado gracias a los debates en nuestros foros SAP de Consultoría SAP. Inicialmente este tema se publicó el 03/10/2019 dentro de la categoría "Consultas SAP": Preguntas relacionadas con tu día a día en SAP, problemas, consultas, ayuda, errores, procedimientos, y todo lo que hagas con el programa.

Cómo Identificar Pedidos Pendientes de Facturar en SAP


La consulta SAP FI

Alfonso Bonilla González

Buen día a todos.

¿Alguien sabe de alguna transacción que me permita listar los pedidos (creados por la VA01) que estén pendientes de facturar y que además nunca hayan sido facturados?. Estoy utilizando la VF04, sin embargo me muestra pedidos que en algún momento se facturaron, y cuya factura fue posteriormente anulada (por la VF11), estos no los quiero en la lista.

Agradezco de antemano cualquier ayuda.

Saludos.

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Otras respuestas

buenas tardes

con la transacción VA05 puedes visualizar todos los documentos pendientes, en la pestaña datos organización los llenas los datos organización de ventas- canal - sector y marcas pedidos pendientes.

con la transacción ZBVRE066 puedes visualizar todos los documentos que tienes pendientes en la organización pedidos-entregas-facturas sin contabilizar

Juan Pablo Ramirez

Puedes revisar la V06O para entregas pendientes o parciales.

Saludos…

Rodrigo Gomez

Gracias @juanramirez17, aunque en la VA05 también me lista los pedidos cuyas facturas fueron anuladas. La transacción Z solamente la tiene tu empresa 

Alfonso Bonilla González

Gracias @Rodrigo_Gome1, aunque me dice que esa transacción no existe.

Alfonso Bonilla González

¿Será correcto borrar los pedidos cuyas facturas se hayan anulado?.

Alfonso Bonilla González

Hola @ponxo123
creo que se referia a la TX VL06O

Saludos

Asalgado

Esto no te lo recomiendo, porque perderías la trazabilidad de la factura y la anulación.

Respecto de la consulta original hay una opción que es infalible, pero puede ser muy laboriosa si el volumen de datos es muy grande. Si tienes acceso a la transacción SE16N, lo mejor es ir directamente a la tabla VBFA. Allí aplicas filtros por clase de documento precedente (VBELV) igual a pedidos, y clase de documento subsecuente (VBELN) igual a facturas. Descargas todos los datos (en una o por tramos, depende de la cantidad), y después tienes que verificar cuáles son los saltos de numeración en el documento precedente. Cuando identificas los faltantes, tienes que verificar en la tabla VBAK si existen, si fueron anuladas, y si la clase de pedido es relevante para factura.

Como dije, no es fácil… pero no falla. Suerte con eso!

Juan

@ponxo123
También te puede ser útil está Tx MIR4

Asalgado

Estoy viendo que dentro de la VA02 está la opción de “Rechazar documento”, realizando eso ya no me aparece el pedido en la VF04, ¿Esto sí lo ves viable?.

Alfonso Bonilla González

Gracias, por tu ayuda, sin embargo no me sirven las transacciones que me comentas 

Alfonso Bonilla González

Nada que agradecer 

Espero que encuentres la solución pronto

Asalgado

Saludos @ponxo123:

Yo tuve el mismo problema hace poco por una solicitud de auditoria.
Al ejecutar la VA05 o VA05N supuestamente deberían salirme los pedidos “pendientes” como aquellos que no tienen factura, pero, sorpresa! no es así . Aun no entiendo porqué, pues también soy rookie.

Tuve que hacer lo siguiente:

  1. Tx. VA05N. Sacar la lista de pedidos (puedes usar rangos de fecha y varios archivos si es muy grande la lista)
  2. Exportar a Excel
  3. Tx. VF05N. Sacar la lista de facturas (igual puedes sacar por rangos de fecha)
  4. Exportar a Excel
  5. Comparar en Excel ambos archivos. La lista de facturas (con la VF05N) tiene el Nro. de pedido origen. Los registros que no encuentre en el archivo de pedidos (que saqué con la VA05N), ESOS SON LOS PEDIDOS QUE NO TIENEN FACTURA. Y puedes calcular desde cuando, directamente en la planilla Excel.

Espero te sirva el consejo.

Estimados Consultores expertos de SD, esperamos más revelaciones  …

Saludos

Carlos Richter

No estoy 100% seguro, pero si tiene documentos posteriores vinculados (entregas o facturas), la gran mayoría de las veces no debería permitirte modificar la orden. Entiendo que depende de la configuración del sistema, pero no soy experto en eso.
La alternativa que propone @CRichter conVA05N y VF05N puede ser una buena alternativa a la que yo te propuse, no recordaba la lista de facturas.

Juan

Hola!!!

En la TX VAO5, en los parámetros de entrada, en el recuadro de “Alcance de selección” tienes que marcar la opción " pedidos pendientes" esto antes de darle enter o ejecutar, entoces el va a la tabla de pedidos y te trae según tu criterio de selección las lineas por posiciones sin factura, ahora bien debes de tener en cuenta que un pedido facturado parcialmente traerá las lineas que estén sin entregar, hasta que marques un bloqueo “agotado etc. etc…”

saludos!

Edward Garzon


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