Es importante tener en cuenta que el siguiente tutorial de Mauricio Palomo, uno de nuestros consultores en la comunidad de Ayuda de Consultoria-SAP.com, quien brinda este aporte al debate sobre SAP-FI y SAP-SD de "Modificar condición de pago en documentos".
El concepto que aplica cuando ya tienes el documento en FI es la re-negociación de deudas.
Como tu bien lo indicas necesitas partir o segmentar el documento en dos o más registros, con el objetivo de reflejar la forma en que el cliente te pagará.
Trasladar y compensar
Para este caso te sugiero usar la transacción F-51Te dejo un ejemplo espero te ayude:
![F-51: Trasladar y Compensar F-51: Trasladar y Compensar - Consultoria-SAP](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhXrCIVSiAStLD-VpIK35_jJvgtSKH6yO-4-V8t-DiITwjFk_QGAv-X9aW618dEcxijO8HHaFAh7RwIzQEKV1S1HB7edwO03G7qEs5nFsiB7pDjVQos6tV2J09Uzk3tvDrT0-Mcvhs7cA/s1600/trasladar-compensar-sap.jpg)
![Tratar partidas abiertas Tratar partidas abiertas - Consultoria-SAP](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzCfwSL_VciO0BeTrN972UsGF8YwbNHF5XIO8ETFPpCvB3wR25Hxyi2GxH4WaRlbG0zpwDoZuIk30ZrRR1XOd8jZ4yS1xutmpOrxIjWHU9QRNYSAtf-fVOYuxNy-Wk_YcBrvgiLxrNLZc/s1600/f-51-tratar-pas.jpg)
![Seleccionar documento a renegociar Seleccionar documento a renegociar - Consultoria-SAP](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhX_vEpzsJj5CqsKo19n7j89995Bv7OkyB_fqGlgehCtCfGuNxW4KTNDXd_4wyLD0VNrqUIeO-JVJDUdCD80xTE-vujOsdw7fthfccnRYj5GQOY78D4uMQPt53NLniJCsmhiwh_TuWqo/s640/crear-partidas-resto.jpg)
![Renegociar cuotas con cliente en SAP Renegociar cuotas con cliente en SAP - Consultoria-SAP](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUWuW-TtPYyvG179J5Iho0E5z2ZpNQVDjO6wU2TUNxYm57F_vCoJ-VdLjxna4yiROysi034gOGqisujd5_tkCXpDOo6H6tDPBK7vBtfUFUITABLmKu4CifAIwcHpa6ZBaYEZOXRcqmdbc/s1600/visualizar-resumen-compensar.jpg)
Presiona enter para continuar.
![Cuotas en SAP Cuotas en SAP - Consultoria SAP](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH85mL8t9ho03gEM6lPSH6WKKXUSKYObL4mKGNPTykqZw0xtmWrJv0hnQxQfRfAQzMFozXOtg_60GyxGqpDPZWCzX-JGhvP_STuZht2KSEVGAVUWKp_Hp6BH4vjxawb1JQwFR39mquSoc/s1600/posicion-deudor-sap.jpg)
![Posición 2 en renegociación de deudas en SAP Posición 2 en renegociación de deudas en SAP](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEHIhdG0wfldLQSyV5cBJvHQPpeAFlGp0hYaaalN-kDRPiwg8QzPscGOKXH1qy-B2Xwsu1GbE-lrbY9_OBB07aaqKQ6dt_gwizwJSVhpzGVMKwYRE091eLjlvdzJRq8cNr3238NKdHaHk/s1600/corregir-posicion-sap.jpg)
Ups... Debes cambiar el texto para que indique que cuota es, olvide ponerlo en la imagen.
Por ultimo debes revisar como quedara tu contabilización.
Ve a la opción "Documento" del menú, y luego: "Simular".
Mostrará:
![Resultado de la simulación Resultado de la simulación - Consultoria-SAP](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1QQGCIQbgpUfw6FhNHvS7Q19ra8EsLRvBMaXEgFw4scjsUBxN2R09_fnnJ7n4ys3jHOPMk-Jn_FvDIltE3qZudlmZPVhNfoYnzXK9hrPNUAPBTGaLe0HyPSoXKI5gBaiZsshydEBRNIg/s1600/visualizar-resumen.jpg)
Finalmente Grabas y con eso ya tienes la re-negociación del documento.
Debes considerar que este procedimiento cancela tu documento inicial y genera nuevos documentos, esto lo observas por la FBL5N
![FBL5N en SAP FBL5N en SAP - Consultoria-SAP](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKhkWKyQc3chCsHYjIERCYa2aPIRzshyphenhyphenNEalLmp2phqWYsGVq-HGP6jaiJwIpkAgi-lZCOC58_72bsrrWspQi9QTMSgyv0tozI7aoEy2hGBygHoAjv6gQAroe8hW2iLTk8AwEwM22XhyphenhyphenM/s640/fbl5n-sap.jpg)
No es lo que esperabas pero es la única salida que tienes. ahora si necesitas que el documento desde el inicio se generara correctamente debes revisar las condiciones de pago existentes y su respectiva configuración, con esto logras que el documento que envía SD llegue de forma correcta a FI.
Saludos,
mpalomo
-- Sobre el autor:
Consultor funcional en SAP R/3, módulo SD. Ha participado en la implementación de SAP como consultor interno. Posterior a la implementación SAP ha realizado la localización del sistema en 2 países. Ha liderando el modulo de SD en las distintas fases requeridas en SAP (Relevamiento, BBP, Realización, Preparación, Golive [Incluye BlackOut] y mejoras). Más info en su presentación en la comunidad de Ayuda SAP de Consultoria-SAP.com
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