El circuito de consignación es aquel en que la mercancía la tenemos en nuestros almacenes pero la mercancía es del proveedor y cada cierto tiempo, facturamos el stock consumido.
Para ello, debe crearse un registro info diferenciado para consignación. En el caso que a un mismo proveedor se le pueda pedir el mismo material como consignación o como pedido normal, se debe crear un registro info para el pedido normal y otro para el pedido consignación.
Es imprescindible que para los pedidos de consignación en el registro info se indique el tipo de impuesto : “Ind Imp.” El pedido de consignación se creará con tipo de documento NB y posición “C” (consignación).
Cuando se recepciona el pedido el stock entra como stock en consignación. Cuando se quiere consumir el stock en el centro propio, previamente se deberá pasar el stock de consignación a stock propio mediante el movimiento 411 K.
Cada fin de mes, o período que se fije con el proveedor, se realizará la liquidación de consignación.
Tip o Recomendación: hablamos de estos pedidos de consignación cuando explicamos todos los tipos de pedidos estándar que podemos hacer en SAP. Te recomiendo darle una leída a la serie de artículos, para refrescar tu memoria y/o aprender más sobre SAP MM y la gestión de compras.
