Este problema fue discutido por miembros de nuestra comunidad en los foros de Consultoría SAP, y a menudo, las soluciones a estos errores pueden ser cruciales para el flujo de trabajo diario en SAP.
La consulta inicial, presentada por Alejandro Gomez, plantea un escenario en el que intenta añadir una posición con la clave de contabilización 50 a una cuenta de pasivo. Sin embargo, se encuentra con el mensaje de error que indica que la cuenta no es contabilizable directamente. En este artículo, exploraremos las posibles causas de este error y las soluciones recomendadas.
Además, analizaremos las respuestas brindadas por expertos en los foros de Consultoría SAP, que arrojan luz sobre las claves de contabilización y cómo gestionar este tipo de situaciones. También se discutirán las buenas prácticas y las consideraciones clave al enfrentar este problema.
Si te has encontrado con el error "F5354 No se contabiliza directamente" en SAP o deseas comprender cómo manejar claves de contabilización y cuentas de pasivo, este artículo te proporcionará información valiosa y soluciones recomendadas por expertos en SAP.
Error F5354 No se contabiliza directamente
El siguiente artículo se ha publicado gracias a los debates en nuestros foros SAP de Consultoría SAP. Inicialmente este tema se publicó el 09/06/2017 dentro de la categoría "Consultas SAP": Preguntas relacionadas con tu día a día en SAP, problemas, consultas, ayuda, errores, procedimientos, y todo lo que hagas con el programa.
La consulta
Buenos días
Trato de añadir una posición al documento nuevo con la clave de contabilización 50 con la siguiente cuenta 2705050200 que es una cuenta de pasivo y aparece un error de que la cuenta no es contablizable directamente
Agradezco de antemano cualquier ayuda
La solución destacada
Creada el: 09/06/2017 19:27:04 UTC y actualizada el 12/06/2017 15:05:54 UTC
Las claves de contabilización 40 y 50 son para las cuentas de mayor, para
una contabilización directa.
¿Que tipo de operación estás intentando realizar con esa
cuenta/cliente?
Usualmente, para cambiar la cuenta con la que se contabiliza un documento
de un cliente por Anticipos u otras operaciones especiales, se utiliza un
CME. Dependiendo de la cuenta asociada de origen y el CME indicado se va a
una cuenta mayor diferente.
Te recomiendo que valides con el contador que te explique en ese caso que
CME deberías utilizar y no se si han creado otras claves de
contabilizacion o sólo utilizarias la 19. Eso depende de la implementación
que tenga cada empresa.
Otras respuestas
Hola Alejandro.
Lo que indica el mensaje es que esa cuenta está configurada como cuenta
asociada a un deudor.
Solo puede modificarse a través de un movimiento de deudor.
Te adjunto un ejemplo, favor revisa en los datos de control
Saludos,
maricebs
Como deberia configurarla para que me permita contabilizar? o cuales serian las practicas correctas para este inconveniente
Saludos,
Re abro el tema porque tengo una duda sobre estas operaciones… (y tengo usuarios SAP que quieren contabilizar sobre cuentas asociadas).
Si quieren hacer “ajustes” sobre cuentas de activos fijos por ejemplo, que están asociadas a “A Activos Fijos”, ¿cómo podrían hacer esos ajustes?
Estimado SidV, el esquema de contabilizaciones indirectas
está configurado para que no sea posible efectuar contabilizaciones
directamente a ciertas cuentas contables. Por lo tanto si es necesario
efectuar adecuaciones o ajustes, primero debe analizarse la posibilidad de
hacerlo mediante un documentos que involucre a los Acreedores, Deudores,
Materiales o Activos Fijos que provocan la necesidad del ajuste. Esta es
la buena práctica. Ahora bien si esto no satisface la necesidad; es
posible realizar contabilizaciones directamente a ciertas cuentas
asociadas si se cambia la configuración del dato maestro de la cuenta
contable. Pero esta práctica además de no ser recomendable, hay que
realizarla bajo ciertos resguardos. Primero en horarios en que no se
encuentren operando otros usuarios y por personas especialmente
autorizadas para ello.
Ya que en la ventana de tiempo que se abre debe asegurarse que solamente
el usuario autorizado realiza la operación y luego se vuelve la cuenta
contable a su configuración original. Repito en ciertos casos como el
presente quitarle “Cta. asociada p/clase cta” en la
solapa Datos de control del maestro de la cuenta contable, hace que el
sistema permita contabilizaciones directas como plantea
maricebs. También en otras cuentas esto es posible
destildando el campo “Solo contab.automaticamente” de la
solapa Entrada/Banco/Inter.
Saludos
Estimado @SidV en el caso de Activos Fijos, si se necesitara realizar un
ajuste, por ejemplo para alinear el modulo con la contabilidad, se utiliza
la transaccion OAMK que permite quitar la asociacion con el modulo de
activos fijos para registrar un ajuste manual en Contabilidad.
Esto, por ej., lo he usado para migraciones de datos o ajustes de
migraciones.
Saludos,
Juan
Disculpen tengo el mismo problema pero en factura no sabría como
resolverlo o Como debería configurar para que me permita crearlo
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