Siempre que cambia el ejercicio, surge este error (cuando los administradores del sistema SAP se olvidan de abrir el ejercicio nuevo). Se podría decir que es un error muy frecuente, vamos a ver cómo se soluciona paso por paso.
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Error FH037: cuenta marcada para borrado
Consulta: tengo que crear la cuenta 242xxx en la sociedad AAAA (que tiene que ser igual que la de la sociedad BBBB) pero me sale el siguiente error: "La cuenta 242xxx (PlCtas ZZZZ) está marcada para borrado".
Lo raro, es que la cuenta no existe en la sociedad AAAA, ¿cómo es posible entonces que esté marcada para borrada?
En
Error
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Nº mensaje: M&107 en MASS BUS2032
¿Qué mensajes ilógicos que tiene SAP a veces, no?
Hablemos del M&107, dice: "Ningún dato se corresponde con los criterios de selección".
En este escenario, estoy en transacción MASS
Objeto: BUS2032 Pedido cliente
Ponemos un pedido de cliente (VBAK-VBELN) que sabemos que existe y queremos modificar.
SAP lanza un mensaje de información.
Error F5265: No se prevén contabilizaciones CME en cuentas CPD
El error es claro: "No se prevén contabilizaciones CME en cuentas CPD", pero para entenderlo es necesario aclarar los distintos conceptos que intervienen en esta operación:
- Contabilizaciones CME
- Cuentas CPD
Contabilizaciones CME
CME es la sigla para Cuentas de Mayor Especial.
El CME es utilizado para contabilizar en cuentas de deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene asociada en su dato maestro. La forma de utilizar una cuenta de mayor especial es por medio del campo Indicador CME. Un claro ejemplo de la utilización de los CME son los anticipos, ya que una empresa que entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta de activo, como Anticipos a proveedores y no en la cuenta asociada del proveedor como una disminución del pasivo. Entonces, con solo completar el campo Indicador CME, el sistema registra la operación en SAP bajo la cuenta de anticipos.
Error de sistema al bloquear
Me llegó un reporte de error inusual con la transacción FBWE, le muestra mensaje rojo, con la leyenda: "Error de sistema al bloquear: Notifique al responsable del sistema."
No aparece otro botón que "Finalizar", así que si el usuario presiona el botón (o bien, la tecla ENTER), automáticamente SAP lo quita de la transacción perdiendo toda la información que estaba cargando.
En
Business-One,
Error
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4 comentarios
Problema con el certificado de seguridad (B1)
Al tratar de ejecutar SAP Business One, está apareciendo el siguiente mensaje:
"Hay un problema con el certificado de seguridad del servidor porque no proviene de una autoridad de certificación de confianza. SAP Business One no puede conectar al Servidor."
La aplicación se ejecutaba en esta máquina normalmente hasta ayer, le he desactivado el firewall, desinstalado los antivirus, y nada. La versión del sistema operativo es Windows 10.
Mensaje M7093 "Selección campo divergente"
Parametrizando nuevos campos en el sistema, y haciendo diversas pruebas a nivel "cross", detectamos un mensaje nuevo en MM: "M7093". La descripción de ese mensaje es más o menos así: "Selección campo p.cl.movimiento xx/cuenta xxx p.División (xxx) divergente"
Despues de dar un par de vueltas, uno se imagina por dónde empezar el análisis. El mismo error te lo está diciendo, el problema es un status campo que es divergente entre módulos integrados de SAP. Y el campo en este caso es el campo "División". Uno de los módulos es MM, y el otro claramente es FI (ya que habla de una cuenta contable).
DiagnósticoAl comparar los selectores de campos de la clase de movimiento xxx y la cuenta de mayor xxxxxx se ha comprobado que por lo menos una de las posiciones presenta una combinación incompatible de la selección de campos.Campo en el que diverge la selección de campos: División
Despues de dar un par de vueltas, uno se imagina por dónde empezar el análisis. El mismo error te lo está diciendo, el problema es un status campo que es divergente entre módulos integrados de SAP. Y el campo en este caso es el campo "División". Uno de los módulos es MM, y el otro claramente es FI (ya que habla de una cuenta contable).
FMDERIVE FMDT RE-FX
Si están trabajando con FM, y van a implementar RE (o bien, están en un proyecto donde se trabaje con RE) y quieran integrar FM con RE (o viceversa), tendrán que usar los módulos de funciones de RE para las reglas de derivación en la FMDERIVE. Éstos módulos de funciones les permitirán tomar la información que viene cargada en los datos maestros propios de RE y "derivarlos" a objetos de FM.
Módulos de Funciones de RE para FM:
- FMDT_READ_MD_BUILDING
- FMDT_READ_MD_BUSINESS ENTITY
- FMDT_READ_MD_LAND
- FMDT_READ_MD_RENTAL_UNIT
- FMDT_READ_MD_RENTAL_SPACE
- FMDT_READ_MD_POOLED_SPACE
- FMDT_READ_MD_SETTLEMENT_UNIT
- FMDT_READ_MD_RE_CONTRACT
SAP: The Postprocessing Office
Este artículo es para tener en cuenta si están aplicando RE (Real Estate) en un ambiente productivo con Business Partner.
Puede que tengan problemas con PPO:
Los enlaces que deben tener en cuenta son los siguientes:
No desarrollaré aquí como solucionamos el problema., si tienen este caso pueden consultarme en privado.
Saludos
Puede que tengan problemas con PPO:
This component is used to support the rational processing of events that originate in any business process. All the data relevant for processing events is combined in a postprocessing order. You can, therefore, process error messages from mass runs of different object types, for example. Processing can be across systems and components.
The Postprocessing Office replaces the application logs of the mass runs as the initial function for error processing. You only need to call up the error logs to display an overview of the objects that were processed successfully in the mass runs.
Los enlaces que deben tener en cuenta son los siguientes:
- Postprocessing Office (CA-GTF-TS-PPO)
- PPO Usage
- Maintaining PPO settings conflicts with vendor creation
No desarrollaré aquí como solucionamos el problema., si tienen este caso pueden consultarme en privado.
Saludos
SAP error ME045
Analizaremos el error ME045: "No se puede utilizar la cuenta de mayor xxxxxxx (Por favor, corregir)"
Es muy importante leer el diagnostico de este error, ya que en el mismo nos detalla cual es campo (por lo general) que trae el problema. En el caso nuestro, por el que escribo este artículo, lo que intentan hacer desde el módulo de gestión de proyectos (PS) es realizar una solicitud de pedido (MM) en la que imputen con tipo de imputación "A" (Activo Fijo). El tema es, que al momento de poner el número de activo fijo, el sistema trae una cuenta "XXXXXXX" que tiene un grupo de status campo G010 (de activos fijos).
Aquí es donde tenemos que concentrarnos... por un lado, si comparamos el status campo del tipo de imputación "A" (de la configuración de MM), tendremos que ver cómo está parametrizado el campo que dice el diagnostico del error... en este caso, el centro de costos. El campo, para MM, es de entrada "opcional". Si vamos a la parametrización del grupo de status campo de FI (para la cuenta contable), veremos que el campo de centros de costos está suprimido. He aquí la inconsistencia por la que se queja el sistema... la inconsistencia en estas tablas, hace que la cuenta NO se permita imputar en esta operación ya que la misma no permite el campo de centros de costo como opcional, parametrización que está buscando activa desde el módulo de MM.
Cómo activar SAP FM de cero
El usuario Jesus O., me envió la siguiente consulta:
¿Cómo saber si tiene (implementado) el módulo de FM?
Lo citamos:Qué tal SidV, un fraternal saludo:Aprovecharé la oportunidad para hacer un buen artículo sobre como activar FM dentro de un cliente.
Excelente blog el vuestro, además como ya lo había comentado, fue el primer bloq que visité cuando empece en esto de SAP; aprovecho para hacerte una pregunta:
¿Cómo saber si tiene (implementado) el módulo de FM?
Porque he leído que lo confunden con las órdenes internas.
Recibe un cordial saludo
Error SAP FICORE704
El error se presenta generalmente en la MIRO, cuando el usuario ingresa un indicador de impuestos que no es válido.
Veamos de cerca las soluciones, vale?
Indicador de impuestos XX no válido en esquema TAXzzHaciendo una búsqueda no muy profunda en google, llegaríamos rápido a sitios web donde otros consultores tuvieron este mismo problema. Aunque la solución del mismo, aunque parezca simple, puede complicarse de acuerdo a los requerimientos de cada cliente, y el esquema de impuestos que use (para cada país).
Nº mensaje: FICORE704
Veamos de cerca las soluciones, vale?
La moneda xxx no es la adecuada para el tipo de moneda 30
La moneda XXX no es la adecuada para el tipo de moneda 30.
Nº mensaje: KT300
Diagnóstico
Para el tipo de moneda 30 se ha determinado la moneda EUR. Pero XXX es la moneda en la sociedad CO XXXX.
Procedimiento
Modifique la moneda en la sociedad CO XXXX en EUR o seleccione otro tipo de moneda.
Nota
El indicador de control de asignación controla junto con el tipo de moneda cómo se ha de determinar la moneda de la sociedad CO y si el indicador moneda de la sociedad FI divergente se ha de activar o desactivar. Son posibles las siguientes parametrizaciones:
Condición previa para la selección del tipo de moneda 10 es la gestión de la misma moneda en todas las sociedades que se han asignado a la sociedad CO.
SocFI->SocCO TpMon. MonSocFIDiver. Moneda 1 10 no activa -> moneda de la sociedad 2 10 no activa -> moneda de la sociedad 2 20 activa -> cualquier moneda 2 30 activa -> moneda del grupo 2 40 activa -> moneda fuerta 2 50 activa -> moneda índice 2 60 activa -> moneda de la sociedad GL
Si se selecciona el indicador del control de asignación 1, el sistema propone siempre el tipo de moneda 10 de forma fija.
En el tipo de moneda 40 y 50 es condición previa que las sociedades asignadas pertenezcan al mismo país. De lo contrario los países deberán gestionar la misma moneda índice o bien moneda fuerte.
En el tipo de moneda 60 es condición previa que las sociedades asignadas pertenezcan a la misma sociedad GL. De lo contrario las sociedades GL deberán gestionar la misma moneda.
En el tipo de moneda 20 debe introducirse la moneda, en los tipos de moneda 40 hasta 60 sólo debe introducirse si todavía no se ha asignado ninguna sociedad. Si ya existen asignaciones, se deriva la moneda.
Recordar la tablita :)
