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Devolución al proveedor en SAP S/4HANA

(Enfoque integrado en SAP Material Management – MM dentro del proceso Procure-to-Pay)


La devolución al proveedor de un material registrado en un período anterior es una de las operaciones más sensibles dentro de SAP Material Management (MM), especialmente en entornos donde el inventario, la contabilidad y la gestión de proveedores deben mantenerse completamente alineados.


Este artículo te enseñará cómo gestionar de punta a punta una devolución al proveedor en SAP S/4HANA, qué documentos intervienen, cómo afecta al inventario y a Finanzas (FI), y cuáles son las mejores prácticas para evitar inconsistencias o bloqueos de cierre contable.


Si trabajas en Procure-to-Pay (P2P), en gestión de inventarios o en compras, este recurso te dará una visión sólida y práctica basada en experiencia real de proyectos S/4HANA.


Devolución al proveedor en SAP S/4HANA - Consultoria-SAP

Conceptos clave

¿Qué es una devolución al proveedor en SAP S/4HANA?

Es el proceso mediante el cual un material previamente recibido mediante un ingreso de mercancías (Movement Type 101) se devuelve total o parcialmente al proveedor usando movimientos inversos como 122 (Return Delivery) o 161 (Vendor Return to Supplier via Return Purchase Order) según el escenario.


¿Por qué es crítico cuando el ingreso ocurrió en un mes anterior?

Porque afecta directamente a:

  • Inventario valorado: el sistema debe ajustar el stock y su valoración.
  • Contabilidad FI: el costo del inventario del mes anterior ya fue cerrado y reportado.
  • Cuentas por pagar (AP): puede existir una factura contabilizada o incluso pagada.
  • Reconciliación MM-FI: errores aquí generan descuadres (differences) en la transacción MR11 y en reportes de inventario.

Elementos que intervienen en el proceso

  • Pedido de compra (PO)
  • Ingreso de mercancías (GR)
  • Factura (IR - Invoice Receipt) si ya fue contabilizada
  • Stock disponible / bloqueado
  • Movimiento de devolución (122, 161, 124, etc.)
  • Flujo integrado MM–FI–CO

Simplifications de SAP S/4HANA

En S/4HANA:

  • La valoración de inventario usa tablas MATDOC y no MKPF/MSEG (simplificación importante).
  • La gestión de inventarios es más transparente y permite análisis más rápidos.
  • Los procesos de devolución están completamente integrados en Fiori Apps como Manage Purchase Orders, Post Goods Movement, Monitor Material Documents.

Flujo del proceso paso a paso en SAP S/4HANA

A continuación se detalla el proceso completo para devolver un material recibido en un mes anterior. Incluyo consideraciones de escenarios reales.


Verificar situación actual del documento

1. Revisar el documento origen

  • Pedido de compra: cantidades pedidas, entregadas y facturadas.
  • Ingreso de mercancías: verificar fecha, lote, almacén y valoración.
  • Factura: confirmar si fue contabilizada, dada de baja o compensada.

Transacciones útiles

  • ME23N → Consulta de PO
  • MB03 / MIGO Display → Documento de material
  • FBL1N o Manage Supplier Line Items → Facturas relacionadas

Si la factura está contabilizada, la devolución generará automáticamente una solicitud de nota de crédito o requerirá reversar la factura primero, según política de la empresa.


Determinar el movimiento de inventario adecuado

SAP ofrece varios métodos para devolución, pero los más usados son:

Escenario Movimiento Descripción
Devolución directa del GR 122 Retorno al proveedor basado en el documento 101
Devolución a partir de un PO con retorno 161 Movimiento asociado a un PO de devolución
Cancelación del GR 102 Solo si quieres anular el ingreso del GR (no recomendable si es otro período)

¿Por qué evitar la cancelación 102 en un período cerrado?

  • Porque no está permitido por FI modificar documentos de inventario de períodos cerrados.
  • Genera inconsistencias contables.
  • La opción correcta es realizar devolución 122 con fecha del período abierto.

Crear devolución al proveedor (Mov. 122)

Paso 1: Identificar el GR a devolver

En MIGO, selecciona:

  • Tipo: Return Delivery
  • Ref.: Material Document
  • Movimiento: 122

El sistema copiará automáticamente la valoración, precio y datos del material original.


Paso 2: Elegir la cantidad a devolver

Puedes devolver parcial o total.


Paso 3: Fecha de contabilización

Esta es la parte crítica:

  • Debe ser una fecha en un período abierto.
  • En S/4HANA el sistema actualiza MATDOC con la nueva fecha contable, sin modificar el mes anterior.

Paso 4: Guardar

Se genera un nuevo documento de material que reduce el inventario.


Impacto en Finanzas (FI)

Al contabilizar la devolución 122, el sistema realiza:

  • Crédito a Inventario
  • Débito a GR/IR o Proveedor, según estado de la factura

Casos

Caso A: No había factura contabilizada

FI genera un asiento contra GR/IR.
La factura posterior ya no podrá registrarse porque la cantidad queda ajustada.


Caso B: Había factura contabilizada

SAP genera nota de crédito automáticamente en MIRO, o la deja como pendiente según parametrización.


Caso C: La factura ya fue pagada

En este caso:

  • Se registra la devolución como usual.
  • La nota de crédito queda en FI, pendiente de compensar con próximas facturas o pagos al proveedor.
  • Necesita intervención del equipo AP.

Flujo documentario final en S/4HANA

  • 1. PO → 2. GR 101 → 3. IR (si existe) → 4. Return Delivery 122 → 5. Nota de crédito FI
    Este flujo puede visualizarse en ME23N > Document Flow.

Ejemplos prácticos y casos reales

Caso 1: Devolución parcial por defecto de calidad detectado fuera de mes

Una empresa automotriz encuentra fallas en componentes luego de un mes.
Acciones:

  • Se crea devolución 122 por cantidad dañada.
  • Se genera nota de crédito automática.
  • El proveedor envía reemplazo → Se registra PO adicional.

Lección: nunca usar 102, pues altera períodos anteriores.


Caso 2: El proveedor ya fue pagado

En una empresa de consumo masivo:

  • La factura ya fue pagada en el mes anterior.
  • Se registra devolución 122.
  • La nota de crédito queda pendiente para compensar futuro pago.

Riesgo: si no se compensa, el proveedor queda con saldo negativo que puede generar reclamos.


Caso 3: Inventario comprometido en órdenes de producción

Material ya asignado a órdenes de producción.

  • Antes de devolver, debe retirarse de reservas (262/261).
  • Luego registrar devolución.

Buena práctica: siempre verificar stock en MMBE y Manage Stock antes de devolver.


Errores frecuentes y buenas prácticas

Errores frecuentes

Error 1: Intentar reversar GR con 102 en un período cerrado

Consecuencia: inconsistencia contable y rechazo del sistema.


Error 2: No revisar facturas asociadas

Provoca diferencias GR/IR y reportes desbalanceados.


Error 3: No controlar stock comprometido

Genera errores de inventario o bloqueos en órdenes de producción.


Error 4: Registrar devoluciones con fechas incorrectas

Puede causar reportes distorsionados por ajustes tardíos.


Error 5: No informar a Proveedor/Compras

La devolución física debe coincidir con lo registrado en SAP.


Buenas prácticas

  • Verificar GR/IR antes de devolver (Fiori: GR/IR Reconciliation).
  • Usar fecha del período abierto para devoluciones.
  • Mantener comunicación con FI y Compras para asegurar coherencia contable y contractual.
  • Registrar siempre la causa de devolución (QM, defectos, calidad, pedido incorrecto).
  • Crear PO de devolución (161) cuando la política de compras lo requiera.
  • Monitorear impacto en inventario valorizado, especialmente en costos estándar.

Caso Real

Imaginá este escenario: recibís un toner nuevo, lo entregás al usuario final, y justo cuando lo van a usar… está defectuoso. Hasta acá, todo parece una historia común dentro de un proceso logístico de cualquier empresa que trabaja con SAP. Pero lo que viene después es un enredo técnico que muchos consultores y usuarios conocen bien: ¿cómo hacés para devolver un material defectuoso cuando ya pasaron semanas desde la entrada, el consumo y la factura?

Eso fue exactamente lo que le pasó a Julio Jimenez, quien compartió su caso real con la comunidad SAP. Lo que parecía una simple devolución al proveedor terminó abriendo un debate lleno de detalles sobre documentos logísticos, movimientos contables, transacciones como MIGO, FB50, MIRO, y los típicos dolores de cabeza cuando el periodo fiscal ya cerró.

Más información sobre el Caso real: errores y soluciones al devolver un material en SAP

 

FAQ – Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo devolver un material en SAP si el ingreso fue hace varios meses?

Sí. Solo debes usar movimiento 122 o 161, evitando reversar el GR anterior con 102.


2. ¿Qué pasa si ya existe factura?

SAP creará nota de crédito o pedirá reversar la factura según configuración.


3. ¿Qué pasa si el período del GR original está cerrado?

Nada especial: la devolución se contabiliza en el período actual sin tocar el mes anterior.


4. ¿Puedo devolver un material ya usado parcialmente?

No directamente. Primero debes descargarlo del proceso en el que esté comprometido (orden de producción, reserva, etc.).


5. ¿Qué documento FI se genera en una devolución?

Un asiento que reduce inventario y crea obligación de crédito al proveedor o ajuste GR/IR.


Conclusión

La devolución al proveedor de un material ingresado en un mes anterior dentro de SAP Material Management (MM) en S/4HANA es un proceso crítico para mantener la integridad de inventarios y finanzas.

El enfoque siempre debe ser:

  • No modificar períodos cerrados.
  • Usar los movimientos de devolución correctos (122/161).
  • Revisar previamente facturas, stock disponible y reservas.
  • Entender el impacto FI-MM para evitar descuadres.

Si aplicas las buenas prácticas mencionadas, lograrás un proceso estable, transparente y 100% alineado con la arquitectura de S/4HANA.


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Actualización de cantidad y valor: el error común en SAP que bloquea tus pedidos

¿Alguna vez intentaste crear un pedido en SAP y el sistema te pidió una categoría de imputación… para una materia prima? Justo eso le pasó a quien sigue un roadmap de configuración P2P en S/4HANA. Y no fue un error del maestro de materiales, sino una omisión clásica en la configuración del tipo de material: no estaba activada la actualización de cantidad ni de valor.

Este tipo de situaciones es más común de lo que parece, y suele confundir incluso a consultores con experiencia. Porque cuando hablamos de stock y valoración en SAP, no basta con definir un material como “RO” o tener listas las vistas del maestro. Si el sistema no sabe que debe actualizar cantidades y valores al momento de recibir mercancías, simplemente no va a tratar ese material como inventario real.
Actualización de cantidad y valor: el error común en SAP que bloquea tus pedidos

En este artículo vamos a repasar por qué estos indicadores son fundamentales, cómo configurarlos correctamente y qué impacto tienen en los procesos de compras, inventario y contabilidad. Además, veremos cómo la T-Code OMT2 y la tabla de stock MMBE se convierten en tus mejores aliadas para diagnosticar este tipo de errores y solucionarlos sin perder tiempo.

Si estás configurando P2P, o simplemente querés entender cómo SAP gestiona stock y valor en el backend, esta es una lectura clave. Porque lo técnico y lo funcional se cruzan justo acá, y una casilla mal marcada puede afectar desde la recepción física hasta la valoración contable del inventario.
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Caso real: errores y soluciones al devolver un material en SAP

Imaginá este escenario: recibís un toner nuevo, lo entregás al usuario final, y justo cuando lo van a usar… está defectuoso. Hasta acá, todo parece una historia común dentro de un proceso logístico de cualquier empresa que trabaja con SAP. Pero lo que viene después es un enredo técnico que muchos consultores y usuarios conocen bien: ¿cómo hacés para devolver un material defectuoso cuando ya pasaron semanas desde la entrada, el consumo y la factura?
 

Eso fue exactamente lo que le pasó a Julio Jimenez, quien compartió su caso real con la comunidad SAP. Lo que parecía una simple devolución al proveedor terminó abriendo un debate lleno de detalles sobre documentos logísticos, movimientos contables, transacciones como MIGO, FB50, MIRO, y los típicos dolores de cabeza cuando el periodo fiscal ya cerró.
 

Caso real: errores y soluciones al devolver un material en SAP - Consultoria-SAP


En este artículo te traemos este caso paso a paso, con todos los errores, las respuestas de expertos de la comunidad, y lo más importante: las soluciones posibles cuando ya no podés tocar el pedido original, ni anular la factura emitida el mes anterior. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo evitar que contabilidad y logística se crucen sin solución clara?
 

Si trabajás con SAP MM, FI o estás en el mundo de la logística y las compras, este ejemplo práctico te va a dar más de una pista sobre cómo manejar situaciones reales que no siempre están en los manuales. Y si sos parte del equipo de soporte o consultoría, este es el tipo de historia que vale oro: la experiencia directa del usuario, contada con claridad y acompañada de las mejores recomendaciones.
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Reportes para ver stock con precio variable

Imaginate que estás en plena auditoría de inventario y te piden, con urgencia, un listado completo de los materiales que tienes en stock… pero no solo eso, también necesitan saber el valor de cada uno. Suena sencillo, ¿no? Bueno, si trabajás con SAP, sabés que no siempre lo es. Lo que debería ser un reporte rápido, muchas veces se convierte en una búsqueda interminable de la transacción correcta, el dato perdido o la tabla que nadie recuerda.


En los foros SAP, esta consulta se repite constantemente: ¿cómo obtener un listado de existencias de materiales con su precio variable? Y lo peor es que las respuestas muchas veces no llegan a una solución concreta. Cada usuario prueba una transacción diferente (MB52, MB5B, MB5L…) sin dar con ese informe perfecto que muestre cantidad + precio medio. Y cuando por fin encontrás algo, te das cuenta de que falta justo ese campo que necesitás.


En este artículo vamos a ir directo al grano. Vamos a revisar qué opciones estándar ofrece SAP ERP (y también S/4HANA) para obtener un listado de stock junto con su precio. No solo te mostramos las transacciones que existen, sino que además te explicamos por qué muchas veces no funcionan como esperás. Además, te compartimos una estrategia paso a paso para armar el informe que todos buscan y nadie encuentra.


Reportes para ver stock con precio variable - Consultoria-SAP

Si sos consultor funcional, usuario clave o simplemente te toca responder al clásico “¿cuánto stock tenemos y cuánto vale?”, este artículo es para vos. Te aseguramos que después de leerlo, no solo vas a entender cómo generar ese listado, sino también cómo evitar los errores más comunes que te hacen perder tiempo (y paciencia) cada vez que lo intentás.


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Cómo solucionar el error “CO Ctd-RF por debajo” al anular entradas en MIGO

Imagina que estás cerrando un día lleno de recepciones de mercancía en el almacén y, justo cuando crees que ya terminaste, descubres que una entrada fue registrada con datos incorrectos. Nada grave, piensas. “Lo anulo desde MIGO y listo”. Pero al intentarlo, SAP te frena con un mensaje tan desconcertante como frustrante: CO Ctd-RF por debajo de… y ahí empieza el verdadero dolor de cabeza.



Si alguna vez trabajaste en SAP MM, que en la actualidad y modernidad del S4Hana ya no se habla de módulos sino de procesos de compras y gestión de materiales, sabes que este mensaje aparece en el peor momento posible. El sistema no solo te impide continuar, sino que tampoco te explica claramente qué significa. Y mientras tú intentas descifrarlo, el jefe te pregunta por qué no puedes corregir un simple movimiento, el proveedor espera una respuesta y contabilidad ya registró la factura sin saber lo que estaba por venir. Ese caos silencioso, que parece un simple error de sistema, tiene detrás una lógica financiera muy estricta que SAP protege a toda costa.


Cómo solucionar el error CO Ctd-RF por debajo al anular entradas en MIGO - Consultoria-SAP

Este artículo te ayudará a entender, de una vez por todas, qué es exactamente el famoso Ctd-RF, por qué SAP bloquea la anulación en MIGO y cómo puedes diagnosticar el problema sin perder tiempo revisando pantallas a ciegas. Te contaré cuándo aparece este error, qué señales debes revisar en tu pedido de compras y, sobre todo, cuáles son las alternativas reales para corregir la operación sin romper la coherencia entre logística y contabilidad. Después de leer esta guía, no solo sabrás qué hacer, sino también por qué ocurre y cómo evitar que vuelva a pasarte.



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Cómo identificar pedidos pendientes y controlar el stock en curso en MMBE

A veces, cuando un usuario entra a la transacción MMBE y ve ese misterioso “stock en curso”, lo primero que piensa es: “¿Dónde está este material que no aparece por ningún lado?”. Y es lógico. Ver cantidades que figuran en el sistema pero que físicamente no existen en el almacén puede generar confusión, dudas operativas e incluso retrasos en la planificación. Todos hemos estado ahí: mirando la columna, refrescando la pantalla y preguntándonos si el proveedor envió algo, si logística se olvidó de contabilizar la entrada o si el pedido quedó atrapado en algún limbo administrativo.



Para entenderlo sin tecnicismos: el stock en curso es el material que ya está comprometido en un pedido de compra, pero aún no ingresó con MIGO. Es ese “viene en camino” que el sistema muestra para recordarnos que hay entregas pendientes. Y aunque no está físicamente disponible, influye en cómo el área de compras planifica, cómo logística organiza su trabajo y cómo almacén proyecta la disponibilidad real del inventario. Por eso es clave saber interpretarlo y, sobre todo, gestionarlo.


Cómo identificar pedidos pendientes y controlar el stock en curso en MMBE - Consultoria-SAP

Cuando entiendes que este stock puede estar en fabricación, viajando en un camión o simplemente esperando a que alguien registre el movimiento 101, todo encaja. Y lo mejor: SAP te permite ver exactamente qué pedidos son los responsables. Desde MMBE, con un clic derecho o entrando al menú de “Pedidos pendientes”, puedes rastrear el origen de cada unidad en curso y ver si el retraso viene del proveedor, de una fecha mal confirmada o de un olvido en el ingreso. Esa información le cambia el ritmo de trabajo a cualquier equipo.



Lo interesante es que un buen manejo del stock en curso evita compras duplicadas, anticipa faltantes, mejora la precisión del MRP y genera conversaciones más claras entre compras, logística y almacén. Y si necesitas bajarlo, SAP te da herramientas simples: ingresar la mercancía, bloquear posiciones o marcar EM final. Todo empieza por entender qué significa realmente esa columna y cómo convertirla en una aliada en la gestión diaria del inventario.

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SAP S/4HANA: El indicador de impuestos ya no se asigna solo en ML81N, ¿qué hacer?

Si acabas de migrar a SAP S/4HANA en la nube y te topaste con que el indicador de impuestos en la entrada de servicios ya no se determina automáticamente como antes, no estás solo. Este pequeño pero crítico cambio ha sido un dolor de cabeza para muchos usuarios que, al usar la transacción ML81N, se dan cuenta del error cuando ya es demasiado tarde: cuando el proveedor llega a cobrar y los valores no cuadran. Sí, ese campo que antes ni mirabas, ahora puede costarte tiempo, reprocesos y más de una queja del equipo de cuentas por pagar.

En versiones anteriores de SAP ECC, muchas empresas habían implementado validaciones o incluso desarrollos Z que hacían este trabajo automáticamente. Pero al migrar a S/4HANA, especialmente en la versión cloud, muchas de esas personalizaciones se dejan atrás... y con ellas, se pierde esa magia que evitaba errores manuales. ¿El resultado? El usuario tiene que seleccionar manualmente el indicador de impuestos en cada entrada de servicio. Algo fácil de olvidar, pero que tiene un gran impacto.

La buena noticia es que esto tiene solución, y no necesariamente complicada. Desde configurar correctamente la determinación automática de impuestos, revisar los datos maestros de proveedor, hasta automatizar el proceso con BAPIs. Lo importante es entender por qué sucede, y cómo podemos corregirlo de raíz. Así que si estás buscando cómo evitar que tus usuarios se salten este paso en ML81N, este artículo es justo lo que necesitas.

 






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Error "Parte no Permitida en el Almacén" en SAP

En la gestión de sistemas empresariales, como SAP, los errores pueden convertirse en obstáculos frustrantes. Al encontrarte con el mensaje "Parte con derecho a disponer XXXXXX no está permitida en el almacén XXXX" en RFUI, es crucial comprender su origen y encontrar una solución efectiva. Este artículo te guiará a través del análisis del problema, ofreciendo una solución paso a paso para superar este desafío. En Consultoría SAP, entendemos la importancia de abordar estos errores de manera rápida y eficiente, para garantizar un flujo de trabajo sin contratiempos en tu empresa. 

Error "Parte no Permitida en el Almacén" en SAP - Consultoria-SAP



Descubre cómo resolver este error y optimizar tu experiencia con SAP.



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Determinar la cuenta para GBB BSA

Este artículo, inspirado por las discusiones en los foros del Mundo SAP, aborda la determinación de la cuenta para GBB BSA. Se centra en resolver inquietudes cotidianas relacionadas con SAP MM y SAP FI. 

¿Cómo asignar la cuenta GL para el modificador de cuenta BSA bajo la transacción GBB al contabilizar la entrada de mercancías? Este dilema, planteado por un consultor SAP, revela la importancia de una correcta configuración en la transacción OBYC. 

Determinar la cuenta para GBB BSA - Consultoria-SAP.com
La solución, detallada más adelante, explica la falta de determinación de cuenta y ofrece orientación en la configuración de contabilizaciones automáticas. 

 A continuación, exploraremos esta problemática común en SAP FI y proporcionaremos una solución práctica, recordando siempre que los detalles precisos dependen de las necesidades únicas de cada cliente y requieren definición por expertos en FI.



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Gestión Eficiente de Compras con MIGO y MIRO en SAP MM

En este artículo de Consultoría SAP exploraremos a fondo las transacciones MIRO y MIGO en el sistema SAP. Estas operaciones, esenciales en el proceso logístico de compras dentro del módulo SAP MM, desempeñan un papel crucial desde la generación de solicitudes de pedido hasta el registro de facturas y el control de ingreso de mercadería.

Ampliaremos nuestro conocimiento respondiendo a la pregunta de un miembro de la comunidad SAP, Mijail Rolando, sobre la pertenencia y el funcionamiento detallado de las transacciones MIGO y MIRO. Acompáñanos mientras exploramos los pasos clave del proceso de compras en SAP y desentrañamos la relación entre estas transacciones y el módulo MM.

Descubre cómo estas herramientas facilitan la gestión eficiente de tus procesos de compras, proporcionando una visión completa desde la solicitud de pedido hasta el registro contable. Exploraremos las consultas de usuarios y las respuestas expertas que enriquecen la comprensión de estas transacciones en el entorno SAP.

En los foros SAP de Consultoría SAP, encontrarás discusiones detalladas y soluciones destacadas que complementan este artículo. Desde la entrada de mercancías hasta la carga de facturas, desglosaremos los pasos para optimizar tu experiencia con MIGO y MIRO. Únete a la comunidad SAP para profundizar en el fascinante mundo de la gestión logística y contable en el entorno empresarial.

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Mismo código de Material en diferentes Pallets

En este artículo de Consultoría SAP, exploraremos una consulta relevante en el mundo SAP, proveniente de los debates en nuestros foros especializados en este ERP alemán. La problemática surge en torno a la gestión de materiales, específicamente en la identificación de tarimas asociadas a clientes y la sincronización con el inventario. Publicada por Katherine en la categoría "Consultas SAP", la consulta detalla los desafíos operativos al tener materiales físicamente separados según tipos de tarimas para satisfacer las necesidades únicas de los clientes. ¿Cómo lograr la identificación precisa en el sistema durante la confirmación de la entrega? ¿Cómo optimizar el proceso que implica la confirmación de inventario en comparación con las operaciones físicas?


Mismo código de Material en diferentes Pallets - Consultoria-SAP



En este contexto, exploraremos una solución destacada aportada por un consultor experimentado, brindando una perspectiva práctica y eficiente para abordar esta complejidad logística. Acompáñanos para descubrir cómo la gestión de almacenes en SAP, especialmente a nivel de WM, puede ofrecer soluciones efectivas para estas situaciones.



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¿Cómo realizar un ajuste de inventario?

En el mundo de los negocios, la gestión de inventario es vital. ¿Cómo realizar un ajuste de inventario en SAP? Esta consulta planteada por Nicol Ron ha generado un debate valioso. Descubre los pasos clave para ajustar el stock de manera efectiva y evitar discrepancias. ¿Quieres aprender más sobre este proceso? Sigue leyendo.

¿Cómo realizar un ajuste de inventario? - Consultoria-SAP

 

Los ajustes de inventario en SAP son una pieza fundamental para mantener la precisión de los registros. En este artículo, encontrarás respuestas a cómo realizarlos y entender mejor los movimientos 701 y 702. ¡Optimiza tu gestión de stock con estos consejos prácticos!

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Guía para Buscar Facturas de Proveedores en SAP: Soluciones Prácticas

En este artículo de Consultoría SAP exploraremos cómo buscar facturas de proveedores en SAP. El tema surge de debates en los foros de Consultoría SAP, ofreciendo soluciones prácticas y consejos útiles para encontrar facturas en este sistema. Desde los pasos básicos hasta técnicas avanzadas, descubre cómo manejar esta búsqueda en SAP MM, abordando consultas comunes y compartiendo experiencias de la comunidad SAP.

Guía para Buscar Facturas de Proveedores en SAP - Consultoria-SAP

 

El proceso para localizar facturas en SAP involucra diversas transacciones y enfoques, desde ME23N hasta FBL1N o MIR5, según la información disponible y la necesidad específica. Exploraremos soluciones detalladas aportadas por profesionales expertos, ofreciendo consejos útiles para simplificar esta tarea dentro del entorno SAP. ¡Acompáñanos para optimizar tu manejo de facturas de proveedores en SAP!

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Cómo evitar errores en asignación de riesgos en los movimientos SAP 201

En este artículo sobre cómo revisar los riesgos en los movimientos de SAP, puntualmente los movimientos de salida, código del movimiento 201, exploraremos las problemáticas comunes en la gestión de riesgos en SAP MM. Este tema, debatido en los foros de Consultoría SAP, aborda la necesidad de asegurar la correcta asignación de riesgos en las salidas a centros de coste dentro del ERP SAP. 

Identificar y rectificar errores en la asignación de códigos de riesgo es crucial para evitar complicaciones contables al generar informes mensuales. Los usuarios buscan soluciones efectivas para prevenir estos errores recurrentes, garantizando una distribución precisa de los riesgos antes de cada cierre mensual.

Cómo evitar errores en asignación de riesgos en los movimientos SAP 201 - Consultoria-SAP



No te pierdas este conocimiento del mundo SAP  
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Órdenes de Transporte de Stock en SAP: Configuración y Soluciones

Este artículo se centra en un tema clave de SAP: las Órdenes de Transporte de Stock (STO, por sus siglas en inglés). Las STO son fundamentales para el aprovisionamiento entre plantas en diferentes sociedades. Si estás experimentando dificultades con este escenario estándar, has llegado al lugar adecuado para obtener ayuda.

En primer lugar, es importante comprender que para que las STO funcionen correctamente, no solo debes tener un proveedor vinculado a la planta de suministro, sino también un cliente asignado al centro receptor. Cuando se trata de transferir mercancías entre dos sociedades diferentes, el flujo debe concluir con una factura del "proveedor" al "cliente", que va del centro suministrador al centro receptor.

La asignación del proveedor debe realizarse al crear la orden de compra. A nivel de posición, debes especificar el centro al que deseas que se entregue la mercancía. El cliente y el área de ventas, aunque no se introduzcan manualmente, son esenciales para que el escenario funcione. Estos se determinan internamente según las parametrizaciones que hayas establecido.

Veremos cuál es la ruta para la parametrización de datos de expedición para centros.

Órdenes de Transporte de Stock en SAP: Configuración y Soluciones - Consultoria-SAP.com



Esperamos que esta información te haya sido de utilidad y que puedas resolver tus problemas relacionados con las Órdenes de Transporte de Stock. En Consultoria-SAP, encontrarás recursos adicionales y la ayuda que necesitas para dominar SAP en español.

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Transacción para ver el historial del pedido

En este artículo de Consultoría SAP veremos cómo acceder al historial de un pedido de compras en SAP. Esta consulta fue planteada en nuestros foros SAP y puede resultar de utilidad para profesionales que trabajan con el módulo MM (Gestión de Materiales) de SAP.

La pregunta inicial formulada en el foro se refería a la transacción específica que permite visualizar el historial de un pedido de compras. A menudo, en SAP, es necesario rastrear la evolución de un pedido, incluyendo las entradas de mercancías, facturas y otros movimientos relacionados. Acceder a esta información es esencial para un seguimiento efectivo.

El usuario que planteó la pregunta no recordaba la transacción exacta y solicitó la ayuda de la comunidad. Aunque no hubo una solución destacada en ese momento, varios profesionales SAP ofrecieron sus ideas y posibles transacciones.

Una de las sugerencias fue la transacción ME2N, que permite consultar pedidos de compra y ofrece una columna de "Historial de pedido" que proporciona detalles relevantes. Otros mencionaron la transacción ME80FN como una posible opción.

Transacción para ver el historial del pedido - Consultoria-SAP.com

 

En este artículo, exploraremos estas transacciones y otras sugerencias dadas por expertos en el foro para acceder al historial de un pedido de compras en SAP. Si eres un profesional que trabaja con SAP MM y necesitas acceder a esta información, continúa leyendo CSAP (Consultoria-SAP) para descubrir cómo hacerlo.
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Envio OC a proveedor por mail con numero de OC

Este artículo explora la configuración del envío de órdenes de compra por correo electrónico a los proveedores en el entorno SAP. Una de las consideraciones clave es asegurarse de que el número de la orden de compra (OC) aparezca en el asunto del correo electrónico, lo que facilita la identificación y seguimiento de las OCs.

En este proceso, a menudo surgen desafíos técnicos, como la correcta configuración del mensaje y la inclusión de datos específicos, como el número de la OC. Nuestra comunidad de Consultoría SAP ha debatido estas cuestiones y aquí te proporcionaremos información sobre cómo abordar este tema de manera efectiva.

La automatización de la comunicación con los proveedores es fundamental para agilizar los procesos de compras, y la correcta configuración de los correos electrónicos es esencial para su éxito. En este artículo, te ofreceremos soluciones y consejos para garantizar que las órdenes de compra se envíen de manera eficiente e incluyan la información necesaria en el asunto.

Envio OC a proveedor por mail con numero de OC - Consultoria SAP

 

Si deseas conocer más sobre cómo configurar el envío de órdenes de compra en SAP y asegurarte de que los números de las OCs se reflejen correctamente en los correos electrónicos, ¡sigue leyendo!



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Cómo ver lista de materiales creados

El siguiente artículo se ha publicado gracias a los debates en nuestros foros SAP de Consultoría SAP. Inicialmente este tema se publicó el 05/12/2017 dentro de la categoría "Consultas SAP": Preguntas relacionadas con tu día a día en SAP, problemas, consultas, ayuda, errores, procedimientos, y todo lo que hagas con el programa.


Cómo ver lista de materiales creados - Consultoria-SAP



Como visualizar lista de materiales creados

La consulta

José

Hola buenas noches, me podrian ayudar con la visualización de mi lista de materiales creados, que transacción debo usar?

La solución destacada


La transacción que puedes usar es la MM60 para Índice de Materiales.
Prueba y me comentas.

Saludos


Otras respuestas

Quisas te ayude ingresando a este link

Erick Alexander Arce Marquez

Hola @josanh, la tx que conozco para visualizar los materiales creados es la MM60.

Espero te sirva.

JonathanG

Hola, como lo han comentado la MM60 te da un listado general de lo que existe y ha sido creado por centro, cuando quiero gestionar cuantos skus se han creado, quien los genero y las fechas de creacion utilizo la IH09.
image

Igual te puede ser de utilidad.

Rodolfo RC

Hola,

La IH09 es más completa que la MM60 tiene más detalles, textos, referencias, EAN/UPC, y muchos datos más pueden ser gestionados.
IH09

image

MM60

image

Saludos,
E.G.

Edagoberto


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Pedidos Contrato Marco

Partamos de la definición de contrato marco para entender estos tipos de pedidos del ERP SAP

Un contrato es un acuerdo legal entre una corporación compradora y un abastecedor que dicta las condiciones de entrega, pago y compra a través del tiempo. Los contratos marco son acuerdos entre uno o varios compradores y uno o varios proveedores que establecen los términos que regirán los contratos por un cierto periodo de tiempo, de manera particular con respecto al precio y cuando sea necesario, a la cantidad prevista. Pueden incluir otras condiciones repetitivas que se conozcan de antemano, como el lugar de entrega. También se les llama contratos de compra general y contratos marco de solicitud de pedidos. Se establecieron, fundamentalmente, para suministrar pedidos rápidos de mercancías de uso general en existencia adquiridos con base al precio más bajo. Ejemplos de tales mercancías son: consumibles, papelería, computadoras y software, y suministros farmacéuticos.
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Cómo contar inventario para SAP desde tu móvil

Nunca me olvidaré de los procedimientos de inventario en las empresas de auto-partes, millones de partes desparramadas por los depósitos, y todo se registra. Este artículo es para repasar el proceso que todos creen que es fácil, es "contar", registrar, y listo. ¿No?
  • Se abre inventario (donde SAP lista todos los materiales del sistema) en un documento.
  • Luego debes "contar" físicamente en planta, depósito por depósito, galpón por galpón.
  • Luego debes introducir lo que contaste en SAP.
  • Luego SAP determina las diferencias, (y contabiliza).
  • Y luego se cierra el inventario.
Suena divertido, ¿verdad? En teoría suena hasta muy bonito, simple, rápido, cualquiera podría hacerlo. Pero en la práctica, si no tienes un "colector" de datos, no me imagino contabilizando en un papel cuantos materiales tienen, y después un data entry cargando lo que dice el papel a SAP. 

Así que aquí tienes la primer barrera de dificultad, la colección de los datos.
Del procesamiento de datos, se encargará nada más y nada menos que el ERP más grande del mundo, SAP.

¿La solución para contar de forma fácil y eficiente? La solución que presenta la empresa de Its Mobile. Muy original, simple y fácil de usar. Se integra totalmente con SAP, así que nos proveen un servicio único que hará más eficiente y económica la tarea de hacer inventarios en tiempo y forma. Vamos a darle una mirada en profundidad.
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