El otro día tuve que relevar unos procedimientos del área de tesorería de una empresa y me pareció útil rescatar las transacciones propias que en SAP usaban... por supuesto eliminaré del listado aquellas transacciones zetas. He comparado el listado con el siguiente listado que tomé desde ForoSAP, ya que me ha parecido muy buen aporte que merece la pena ser reposteado en nuestra web.
Mostrando las entradas con la etiqueta FI. Mostrar todas las entradas
SAP F5579: Imposible anular este documento de anulación
Cuando no se pueda anular un documento ya anulado
SAP - Error:
Imposible anular este documento de anulación
Nº mensaje: F5579
Diagnóstico
El documento de anulación ha sido forzado por el sistema tras la anulación de una operación de compensación ya que, en caso contrario, en el sistema se habrían generado documentos que no se hubieran podido seguir tratando correctamente. La siguiente causa ha requirido la anulación del documento de compensación:
La moneda en el documento de compensación anulado xxxxx no coincide con la moneda con uno de los documentos compensados en aquella ocasión.
SAP FI: Clear G/L Account
Clear G/L Account (F-03):
"The following are differences between clearing accounts function and posting with a clearing transaction or posting with a payment:• A document header don’t need to be enteredClearing accounts function can be used to clear debits and credits that balance to zero (for example, invoices and payments that have already been entered).
• You can only clear open items from one account
Since internal transfer postings may have to be generated, a document type must be defined for clearing in customizing by selecting the activity Define Posting Keys for Clearing in the Implementation Guide for Accounts Receivable and Accounts Payable.
The Maintain Accounting Configuration: Clearing Procedures – List screen appears. Select the Transfer Posting with Clearing transaction. A detailed screen appears. For each account type, you can specify a default document type to be used for posting a clearing document (if this is required for the clearing transaction).
Agregar campo en transaccion estandar SAP FI
Este manual explica cómo incorporar un campo nuevo a las transacciones FBL5N, FBL1N, FBL3N y similares. Los casos más frecuentes constan en añadir el campo del nombre del cliente, su domicilio o dirección, el comisionista o el cobrador, por ejemplo.
La solución es implementar un user-exit y la ampliación de una estructura de SAP. Por tal motivo, para seguir este manual tendrán la necesidad de un consultor ABAP.
Para mayor información, la nota SAP recomendada es la 569939
Este manual está en nuestra carpeta de Backup de DropBox
(Si no tienes tu cuenta de DropBox aun, haz clic aquí: http://db.tt/hbUCJP9 y te regalamos 2gigas para que hagas tus propios backup online)
La solución es implementar un user-exit y la ampliación de una estructura de SAP. Por tal motivo, para seguir este manual tendrán la necesidad de un consultor ABAP.
Para mayor información, la nota SAP recomendada es la 569939
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Más información
Cómo borrar contabilizaciones SAP
En una consulta en un foro de SAP, leí que aconsejaban que para borrar contabilizaciones en un ambiente de pruebas de SAP, le recomendaban abrir una tabla de FI, y hacer un &sap_edit lo que permitiría editar (solo si ese sistema no tienen una buena estructura de seguridad de usuarios) la tabla para permitir borrar datos.
Vamos por partes.
El método "&SAP_EDIT" es una bug conocido de la SE16N para editar contenidos en tablas de SAP. Sin embargo, cualquier consultor de seguridad que asesore correctamente a un cliente sabe cómo parchar ese descuido que tuvo SAP. Por roles y perfiles de seguridad, pueden tranquilamente hacer que ningún usuario pueda editar tablas.
Por otro lado, bajo ninguna circunstancia se recomienda editar tablas de SAP. Pero ni siquiera en situaciones límites. Directamente NO es una opción. La única persona que puede hacer algo así es SAP propiamente dicho, y aunque lo hagan, no se los va a decir ;-)
Entonces cómo borramos contabilizaciones?
Mensaje M7093 "Selección campo divergente"
Parametrizando nuevos campos en el sistema, y haciendo diversas pruebas a nivel "cross", detectamos un mensaje nuevo en MM: "M7093". La descripción de ese mensaje es más o menos así: "Selección campo p.cl.movimiento xx/cuenta xxx p.División (xxx) divergente"
Despues de dar un par de vueltas, uno se imagina por dónde empezar el análisis. El mismo error te lo está diciendo, el problema es un status campo que es divergente entre módulos integrados de SAP. Y el campo en este caso es el campo "División". Uno de los módulos es MM, y el otro claramente es FI (ya que habla de una cuenta contable).
DiagnósticoAl comparar los selectores de campos de la clase de movimiento xxx y la cuenta de mayor xxxxxx se ha comprobado que por lo menos una de las posiciones presenta una combinación incompatible de la selección de campos.Campo en el que diverge la selección de campos: División
Despues de dar un par de vueltas, uno se imagina por dónde empezar el análisis. El mismo error te lo está diciendo, el problema es un status campo que es divergente entre módulos integrados de SAP. Y el campo en este caso es el campo "División". Uno de los módulos es MM, y el otro claramente es FI (ya que habla de una cuenta contable).
Valores prefijados: clase de doc por tcode SAP
Dejar predeterminada una clase de documento por transacción de SAP FI
Transacción: OBU1Descripcion: Valores prefij.: cls.doc./clv.CT
It is not possible to add new entries to table TSTCP via transaction OBU1 (you can only modify the default parameters for the existing transactions). However, new default parameters for other transactions can be created via transaction SE93 (trans F-44). You can review notes 19798 and 310587 for further information.
(path: IMG Financial accounting / general ledger accounting / business transactions / G/L account posting / Carry out and check document settings / default values)
IMG / Gestion financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Recepción de facturas-Entrada Abonos/ Entrada facturas-Entrada Abonos Enjoy SAP / Def clases doc p.tx Enjoy
Tx:
OBZO
Este artículo es a modo de "memo". No tiene mucho desarrollo y está en constante actualización. Si te interesa, te recomiendo suscribirte a nuestro blog, para estar al tanto de futuras actualizaciones sobre este tema. Es rápido y gratis! -Saludos!-
SAP FI Tables and Fields
Financial Accounting
Financial Accounting | ||
---|---|---|
Table Name | Description | Important Fields |
FBAS | Financial Accounting “Basis” | |
BKPF | Accounting Document Header | BUKRS / BELNR / GJAHR |
BSEG | Accounting Document Segment | BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI |
BSIP | Index for Vendor Validation of Double | BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / |
Documents | XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI | |
BVOR | Inter Company Posting Procedure | BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR |
EBKPF | Accounting Document Header (docs from External Systems) | GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK |
FRUN | Run Date of a Program | PRGID |
KLPA | Customer / Vendor Linking | NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP |
/ VKULI / VBUKR / VKOAR | ||
KNB4 | Customer Payment History | KUNNR / BUKRS |
KNB5 | Customer Master Dunning Data | KUNNR / BUKRS / MABER |
KNBK | Customer Master Bank Details | KUNNR / BANKS / BANKL / BANKN |
KNC1 | Customer Master Transaction Figures | KUNNR / BUKRS / GJHAR |
KNC3 | Customer Master Special GL Transactions Figures | KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ |
LFB5 | Vendor Master Dunning Data | LIFNR / BUKRS / MABER |
LFBK | Vendor Master Bank Details | LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN |
LFC1 | Vendor Master Transaction Figures | LIFNR / BUKRS / GJHAR |
LFC3 | Vendor Master Special GL Transactions Figures | LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ |
VBKPF | Document Header for Document Parking | AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR |
FBASCORE | Financial Accounting General Services “Basis” | |
KNB1 | Customer Master (Company Code) | KUNNR / BUKRS |
LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
LFB1 | Vendor Master (company Code Section) | LIFNR / BUKRS |
SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | KTOPL / SAKNR |
SKAT | G/L Account Master (Chart of Accounts Description) | SPRAS / KTOPL / SAKNR |
MAHNS | Accounts Blocked by Dunning Selection | KOART / BUKRS / KONKO / MABER |
MHNK | Dunning Data (Account Entries) | LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / |
KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE / | ||
SMABER / SMAHSK / BUSAB | ||
FI-GL-GL (FBS) | General Ledger Accounting: Basic Functions- G/L Accounts | |
SKAS | G/L Account Master (Chart of Accounts Key Word list) | SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW |
SKB1 | G/L Account Master (Company Code) | BUKRS / SAKNR |
FI-GL-GL (FBSC) | General Ledger Accounting: Basic Functions - R/3 Customizing for G/L Accounts | |
FIGLREP | Settings for G/L Posting Reports | MANDT |
TSAKR | Create G/L account with reference | BUKRS / SAKNR |
FI-GL-GL (FFE) | General Ledger Accounting: Basic Functions - Fast Data Entry | |
KOMU | Account Assignment Templates for G/L Account items | KMNAM / KMZEI |
FI-AR-AR (FBD) | Accounts Receivable: Basic Functions - Customers | |
KNKA | Customer Master Credit Management: Central Data | KUNNR |
KNKK | Customer Master Credit Management: Control Area Data | KUNNR / KKBER |
KNKKF1 | Credit Management: FI Status data | LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL |
RFRR | Accounting Data – A/R and A/P - Information System | RELID / SRTFD / SRTF2 |
FI-BL-PT | Bank Accounting: Payment (BFIBL_CHECK_D) Transactions – General Sections | |
PAYR | Payment Medium File | ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / |
CHECT | ||
PCEC | Pre-numbered Check | ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL |
FI-BL-PT-AP(FMZA) | Bank Accounting: Payment Transactions – Automatic Payments | |
F111G | Global Settings for Payment Program for Payment Requests | MANDT |
FDZA | Cash Management Line Items in Payment Requests | KEYNO |
PAYRQ | Payment Requests | KEYNO |
What is the table name for G/L Master data, when we create centrally (T.Code - FS00)?
As far as general ledger master data is concerned, the following tables are involved :
Table name : SKB1 : G/L Account Master ( Company Code)
Fields:
BUKRS : Company Code
SAKNR : G/L Account
Table name : SKA1 : G/L Account Master ( Chart of Accounts )
Fields:
KTOPL : Char of Accounts
SAKNR : G/L Account
Table name : SKAT : G/L Account Master Record ( Chart of Accounts : Description )
Fields:
SPRAS : Language
KTOPL : Char of Accounts
SAKNR : G/L Account
*-- Viji Balakrishnan
SAP Reportes Estándar Finanzas
Reportes Estándar de Finanzas en General (activos fijos, balances, plan de cuentas, cuentas de mayor, saldos, etc):
- Altas de Activos Fijos
Transacción: S_ALR_87012050
Datos necesarios: Clase de activos fijos, División, Centro de costos, Emplazamiento, y Sociedad
Control de Auditoría (SAP AIS): validación de altas de activos fijos
Uso del reporte: Permite visualizar altas por clase y detalle de activos fijos. - Bajas de Activos Fijos
Transacción: S_ALR_87012052
Datos necesarios: Clase de activos fijos, División, Centro de costos, Emplazamiento y Sociedad
Control de Auditoría (SAP AIS): validación de baja de activos fijos
Uso del reporte: Permite visualizar las bajas por clase y detalle de los activos - Diario de partidas individuales
Transacción: S_ALR_87012291
Datos necesarios: socidad FI, fecha contable y número de documento.
Control de Auditoría (SAP AIS): Conciliación de afectaciones contables en el sistema.
Uso del reporte: Crea un resumen de los documentos contables generados día con día
SAP Reportes Estandar Ingresos
Reportes Estándar de Ingresos
- Lista de pedidos
Transacción: VA05N
Datos necesarios: ? (dependerá)
Control de Auditoría (SAP AIS):
Uso del reporte: - Documentos comerciales incompletos
Transacción: V.02
Datos necesarios: Organización y Oficina de Ventas, canal de distribución y sector
Control de Auditoría (SAP AIS): Validar la integridad de los documentos comerciales
Uso del reporte: Este reporte permite identificar algún dato que se encuentre incompleto en algún documento de venta. - Monitor de entregas
Transacciones: VL06O, y VL03N
Datos necesarios: Organización y Oficina de Ventas, canal de distribución y sector
Control de Auditoría (SAP AIS): Realizar una conciliación entre el pedido de venta, la salida de mercancía y la ruta.
Uso del reporte: Reporte que permite monitorear las salidas de mercancía de almacén hacia el cliente correspndiente.
Reportes de Auditoria SAP
SAP ECC cuenta con una serie de reportes estándar que podemos visualizar en cualquier momento sin afectar el performance o sin realizar alguna modificación en algún dato que pudiera afectar la operación de la organización. SAP AIS nos permitirá organizar esa información con el fin de analizar de manera óptima sin perdertiempo y mucho menos el «sentido» de la revisión. Los roles AIS deben contar con los reportes suficientes que permitan evaluar los puntos de control permitiendo a los auditores internos/externos y control interno realizar análisis exhaustivos de la información.
A continuación, listaré los principales artículos sobre reportes de SAP que hacen referencia a SAP AIS:
Por el momento esto es todo. Este artículo surge en base al material que ha sido solicitado en "Manuales a Pedido".
A continuación, listaré los principales artículos sobre reportes de SAP que hacen referencia a SAP AIS:
- Reportes Estándar de Gastos
- Reportes Estándar de Ingresos
- Reportes Estándar de Materiales (Inventario)
- Reportes Estándar de FI - GL
Por el momento esto es todo. Este artículo surge en base al material que ha sido solicitado en "Manuales a Pedido".
¿Más dudas sobre SAP?
Cualquier consulta sobre reportes de ingresos, les agradeceré que ingresen a nuestros foros de Ayuda SAP, es gratis, fácil de usar y en la mayor brevedad posible tendrán sus respuestas.SAP Reportes Estandar Gastos
Reportes Estándar de Gastos
- Registro Info por Material
Transacción: ME1M
Datos necesarios: Número de Material, y Número de Proveedor
Control de Auditoría (SAP AIS): Histórico del precio de compra aproveedores por diferentesmateriales.
Uso del reporte: Muestra los registros info creados para cada material. Se visualizan los precios, cantidad, fecha y la organización de compras por material. - Registro Info por Proveedor
Transacción: ME1L
Datos necesarios: Proveedor, Material y Grupo de Artículos
Control de Auditoría (SAP AIS): Histórico del precio de compra de materiales por diferentes proveedores.
Uso del reporte: Muestra los registros infocreados para cada proveedor. Se visualizan los materiales,precios, cantidad, fecha y laorganización de compras porproveedor.
SAP AIS
¿ Qué es SAP AIS ?
Las siglas AIS significan: Audit Information System
Es una herramienta dentro de SAP ECC, es una estructura de reportes estándar y predefinidos. Está basado en roles y perfiles de auditoria, y sirve para proporcionar herramientas que nos permitirán evaluar los controles del sistema y sus configuraciones.
Nos ubiquemos dentro del universo SAP: ¿Dónde se encuentra? Realmente no podemos ubicarlo en el mapeo de SAP, nos ayudas a ubicarlo ? Esperamos tu comentario.
¿ Qué permite SAP AIS ?
Permite realizar la Auditoría de Negocio:- Estados Financieros
- Operaciones del negocio (Compras, ventas, inventarios, CxP, CxC, etc.) AIS es árbol de reportes con vínculos a diferentes tipos de documentación
SAP error ME045
Analizaremos el error ME045: "No se puede utilizar la cuenta de mayor xxxxxxx (Por favor, corregir)"
Es muy importante leer el diagnostico de este error, ya que en el mismo nos detalla cual es campo (por lo general) que trae el problema. En el caso nuestro, por el que escribo este artículo, lo que intentan hacer desde el módulo de gestión de proyectos (PS) es realizar una solicitud de pedido (MM) en la que imputen con tipo de imputación "A" (Activo Fijo). El tema es, que al momento de poner el número de activo fijo, el sistema trae una cuenta "XXXXXXX" que tiene un grupo de status campo G010 (de activos fijos).
Aquí es donde tenemos que concentrarnos... por un lado, si comparamos el status campo del tipo de imputación "A" (de la configuración de MM), tendremos que ver cómo está parametrizado el campo que dice el diagnostico del error... en este caso, el centro de costos. El campo, para MM, es de entrada "opcional". Si vamos a la parametrización del grupo de status campo de FI (para la cuenta contable), veremos que el campo de centros de costos está suprimido. He aquí la inconsistencia por la que se queja el sistema... la inconsistencia en estas tablas, hace que la cuenta NO se permita imputar en esta operación ya que la misma no permite el campo de centros de costo como opcional, parametrización que está buscando activa desde el módulo de MM.
SAP RE o REFX
¿ Qué es SAP RE ?
Las siglas "RE" significan Real Estate.
Antes de definirlo, lo ubiquemos. Estamos dentro de Universo SAP, Soluciones SAP, SAP ERP, SAP ERP Central Component 6.0 (SAP ECC).
Cabe aclarar lo siguiente: como habremos notado, dentro de SAP FI existe también Real Estate Management (RE), que se diferencia con el anteriormente citado RE-FX. Esto es así porque SAP ofrece dos tipos de soluciones Real Estate (Gestión de inmuebles). Digamos que tenemos la forma "clásica", la solución "antigua" que es SAP RE, y tenemos la forma "moderna", la solución nueva, que es SAP RE-FX.
La versión clásica de Real Estate está disponible desde las Releases SAP R/3 y SAP ECC hasta SAP ERP 6.0. Mientras que Flexible Real Estate está disponible en R/3 Enterprise Financials Extension Set 2.00.
Error SAP FICORE704
El error se presenta generalmente en la MIRO, cuando el usuario ingresa un indicador de impuestos que no es válido.
Veamos de cerca las soluciones, vale?
Indicador de impuestos XX no válido en esquema TAXzzHaciendo una búsqueda no muy profunda en google, llegaríamos rápido a sitios web donde otros consultores tuvieron este mismo problema. Aunque la solución del mismo, aunque parezca simple, puede complicarse de acuerdo a los requerimientos de cada cliente, y el esquema de impuestos que use (para cada país).
Nº mensaje: FICORE704
Veamos de cerca las soluciones, vale?
SAP: IMG – Rollout - 4
Roll out de una empresa (IV): datos maestros
Éste es el último post sobre roll out en empresas. En cierto modo, este artículo está muy asociado al apartado de cargas definido en el post anterior. Sin embargo, ya que las personas que se deben encargar de introducir estos datos en SAP son los key users he decidido separarlo.
- Tipo: hay datos maestros que pueden ser de custo (parametrización) pero son muy pocos. El resto son DB (datos funcionales).
- Responsable: de nuevo los encargados de los cambios serán SI (sistemas de información y consultores) y KU (key users).
- Módulo: FI (finanzas), CO (controlling), MM (materiales y compras), SD (ventas), PM (mantenimiento en planta) y HR (recursos humanos).
Tipo | Re | nº | Mód | Transac | Punto de custo | Descr. Corta | Descr. Larga | Comentarios |
DB | KU | 146 | CO | KAH2/KDH2 | Finanzas / controlling / contab.cl.coste / datos maestros / gr.clases de coste / crear | Cl coste FI/CO | Crear grupos de clase de coste/ctas | Aquellas clases de coste asociadas a cuentas FI nuevas |
DB | KU | 147 | CO | KL01 | Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / datos maestros / clases de actividad / tratamiento individual / crear | Clases de actividad | Creación de clases de actividad | |
DB | KU | 148 | CO | KLH1 | Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / datos maestros / gr.cl.actividad / crear | Clases de actividad | Agrupación de clases de actividad | |
DB | KU | 149 | CO | KP26 | Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / planificación / prest.de actividades y tarifas / modificar | Clases de actividad | Precios de clases de actividad | Asociamos costes fijos y variables a clases de actividad asociadas a posiciones de orden |
DB | KU | 150 | CO | VK11 | Logística / comercial / datos maestros / condiciones / selección mediante clase de condición / crear | Costes | Definir tipos de mano obra | Costes de mano de obra |
DB | KU | 151 | FI | OBY2 / FS00 | Finanzas / gestión financiera / libro mayor / datos maestros / cuentas de mayor / tto.individual / central | Cuentas FI | Copiar cuentas entre sociedades | |
DB | KU | 152 | CO | KA01 | Finanzas / controlling / contab.cl.coste / datos maestros / cl.de coste / tratamiento individual / crear primario | Cuentas CO | Carga de clases de coste | |
DB | KU | 153 | FI | FI01 | Finanzas / gestión financiera / bancos / datos maestros / maestro de banco / crear | Bancos | Carga de bancos externos/internos | |
DB | KU | 154 | FI | MMPV | Logística / gestión de materiales / maestro de materiales / otros / desplazar periodo | Periodos | Desplazar periodo | |
DB | KU | 155 | FI | F110 | Finanzas / gestión financiera / deudores / operaciones periódicas / pagos | Programa de pagos | Crear las variantes del programa de pagos | |
DB | SI | 156 | PM | S_AHR_61003929 | Recursos humanos / gestión de personal / desarrollo personal / opciones / opciones actuales / tratar catálogo de actualizaciones | Cualificaciones | Definir grupos de cualificaciones | |
DB | SI | 157 | HR | PPPM | Recursos humanos / gestión de personal / desarrollo personal / perfil / modificar | Operarios | Operarios y cualificaciones | Asociar cualificaciones de cada operario |
DB | KU | 158 | HR | PP01 | Recursos humanos / gestión de organizaciones / modo experto / generalidades | Organización | Crear organización HR | Creamos la nueva organización en recursos humanos. Ver el punto de custo para liberación de pedidos |
DB | SI | 159 | HR | PA30 | Recursos humanos / gestión de personal / gestión / maestro de personal / actualizar | Operarios | Creación de nuevos operarios | Nuevos operarios de la nueva sociedad |
Custo | SI | 160 | MM | SCAL | | Mantener calendario | Calendario de fábrica en centro | Hay que mantener los días festivos si el calendario no se mantiene a nivel de puesto de trabajo |
DB | SI | 161 | PM | IP11 | Logística / mantenimiento / mto.planificado / planif.de mto / estrategia de mto / modificar | Estrategia | Crear estrategia genérica | Determina el plan de visitas en el nuevo centro |
DB | SI | 162 | PM | IE05 | Logística / mantenimiento / equipo / tratamiento de lista / modificar | Lista equipos | Crear variante solicitante para lista equipos | |
DB | KU | 163 | PM | IR01 | Logística / mantenimiento / gest.mantenimiento / entorno / puestos de trabajo / puesto de trabajo / crear | Puestos de trabajo | Crear puestos de trabajo | |
DB | KU | 164 | PM | IL01 | Logística / mantenimiento / gestión de objetos técnicos / ubicación técnica / crear | Ubicaciones | Crear ubicaciones | A crear por los KU en TST/Carga |
DB | SI | 165 | MM | MN04 | Gestión de materiales / compras / datos maestros / mensajes / pedido / crear | Mensajes ped. Cpras | | No es necesario: va por clase de documento |
DB | SI | 166 | SD | VV12 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar | Mensajes contratos | | |
DB | SI | 167 | SD | VV31 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / factura / crear | Mensajes facturas | | |
DB | SI | 168 | SD | VV12 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar | Mensajes ofertas | | |
DB | SI | 169 | SD | VV12 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar | Mensajes ped.ventas | | |
Fuente: BlogdeSap.blogspot.com