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Error durante asignación de imputación - SE508

Al hacer una entrega de servicios, con la transacción ML81N, aparece el siguiente error y se sale de la transacción: 

Error durante asignación de imputación
SE508

Solución al error SE508

Debemos analizar el pedido de compras, seguramente ha habido una modificación en la posición que queremos entrar el servicio.
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Controlar cantidad desde Solicitud a Orden de Compras

En la gestión de materiales, si tenemos una "solicitud de pedido" por una posición de 10 unidades a $1... lo que ocurre es que pueden crear más de un pedido de compras referenciando a esa solicitud de pedido, y para variar, pueden superar las 10 unidades por $1.

Controlar cantidad desde Solicitud a Orden de Compras en SAP - Consultoria


Necesito limitar esto para que la solped pueda ser referenciada una única vez, y que no permita comprar más de lo que aprobaron en la solicitud de pedido.

¿Es muy complejo? ¿Qué dirías si te preguntan este caso en tu trabajo?


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Stock del año anterior en SAP

Nos enviaron una consulta sobre la transacción de STOCK MB52: "quiero saber si hay alguna forma de extraer información de un año anterior en la mb52"

Es importante entender primero que la MB52 nos brinda el stock que tenemos en determinado centro y almacen. No permite periodificar la información, ni por día, ni por mes, ni por año. Por lo tanto no podríamos obtener la información del stock del año anterior a través de la MB52.

Consultas SAP - Consultoria



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Cómo eliminar stock en transito erróneo

Stock en Tránsito SAP - Consultoria

¿Qué responderías ante esta consulta?
Desgraciadamente mi empresa lo está pasando mal por esta crisis que no nos permite recuperarnos. Hemos tenido que cerrar varias tiendas a lo largo de estos años y aunque yo como Director de Sistemas intenté que se hicieran las cosas bien, en cada cierre de tienda, al realizar los inventarios se han regularizado los stocks correctamente pero se han quedado ciertos stocks en TRANSITO. Es material que salio de una tienda hacia otra mediante traspasos en dos pasos, primero hacian un 351 para sacarlo del almacen origen y en el almacen destino hacian un 101. Lo que pasa es que creo que en algunos casos habia diferencias entre esos movimientos y no se recibia todo lo que se enviaba, y no lo corregian (eliminar la diferencia). Ahora me encuentro con muchisimas lineas (os hablo de mas de 9000 registros) que estan en stock en transito, que no es real y que no puedo regularizar.

Me gustaría saber si alguno tiene alguna experiencia en estos casos y cual sería la manera más rápida de eliminar ese stock en transito. No es posible realizarlo pedido a pedido de traslado mediente un 352 (anul traslado) por que son miles de pedidos. ¿Alguna idea? daria igual si hay un procedimiento a lo "bruto", contablemente me han dado permiso para cargarmelo, para que al final la cuenta de existencias se corresponda con los inventarios reales.

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Cierre y apertura de periodos logísticos

Cierre y apertura de periodos logísticos en SAP - Consultoria-SAP

Las tareas de cierre siempre son complejas, se dan en ámbitos de estrés, donde tanto usuarios como consultores SAP están atentos a los errores que puedan provocarse. Ni hablar de cierres anuales.
En el artículo de hoy profundizaremos el proceso de apertura del periodo logístico. Si bien también existe cierre y apertura de periodos financieros, no nos preocuparemos ahora por la parte de SAP FI. Si tienes dudas, o quieres plantear la situación de periodos FI, puedes hacerlo en nuestro foro de Ayuda SAP, sección exclusiva de "Consultas-SAP", donde todo es gratis.

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Transacción para revisar materiales consumidos

Me gustaría saber que transacción puedo utilizar para revisar que materiales son consumidos directamente por almacén y no por medio de orden de mantenimiento. No tengo conocimiento en MM y estoy presentando inconveniente porque no me reportan todos los materiales que le dan salida.

Me gustaría que el listado tuviera:

Descripción del material, cantidad, fecha y que fuera por medio de centro de coste.

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Borrar posición de pedido luego de entrada del material y recepción de factura

Leyendo el problema que publicaron hace un buen tiempo en MundoSAP, donde nadie pudo darle una respuesta convincente, me puse a hacer unas pruebas porque estoy con unos nuevos procesos de logística de compras en el ERP SAP, y me llamó la atención esta consulta:


Hola a todos, tengo el siguiente inconveniente, hemos creado un pedido y se le ha realizado la entrada y la factura, luego el comprador se percato de que había cometido un error, por ello procedió a eliminar la posición del pedido a la cual ya se la habían generado los documentos posteriores, reverse el borrado y lo ejecute nuevamente a ver si el sistema generaba un mensaje de advertencia pero no genera nada, permite el borrado como si nada.



Como puedo realizar esa validación?, es decir, no permitir que se borre una posición que ya tiene una entrada. ¿En que me afecta que se borre una posición luego de que se le generaran documentos posteriores?

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Intra and Cross Company-Codes Stock Transfer Posting

In term of organizational structure level, stock transfer posting between plants can occur in a same company code or cross-company codes.

Stock Transfer Posting between plants in a same company code

  • If the material transferred between plants is not-valuated material ("value update indicator" is not set in the material type configuration for the plants), the stock transfer posting does not affect accounting.
  • If the material is valuated for the plants where stock transfer posting occurs and the valuation level is company code, stock transfer posting also does not affect accounting. It's because the value of a certain material in all plants in the company code is the same.
  • If the material is valuated for the plants where stock transfer posting occurs and the valuation level is plant, stock transfer posting will affect accounting.If the procedure used is one-step transfer posting, the transaction will create accounting journals when it's posted. The inventory account in the issuing plant will be credited and the one in the receiving plant will be debited.If the procedure used is two-steps transfer posting, the "Remove from Storage" transaction will create accounting journal when it's posted. The inventory account in the issuing plant will be credited, and the one in the receiving plant will be debited (although in term of quantity it's still on "stock in transfer" in the receiving plant, not in "unrestricted-stock" yet).
    The "Place in Storage" transaction will not create accounting journal as it only transfers "stock in transfer" to "unrestricted-stock" in the receiving plant (in a same plant).

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Procedures of Stock Transfer Posting between plants

SAP One-step and two-steps stock transfer posting procedures

In the previous post about stock transfer between plants in general, I have explained that it can be done with Stock Transfer Posting (which solely in SAP MM Inventory Management component) or Stock Transport Order (which also involves SAP MM Purchasing and SAP SD components).
In this post, I will explain Stock Transfer Posting in more details.

SAP Stock transfer

Unlike stock transfer posting from one storage location to another storage location which can be carried out for all stock types, plant to plant stock transfer posting can only be carried out from unrestricted-stock to unrestricted-stock in both plants.
In term of how to do the transaction, stock transfer posting can be done in one-stop procedure or two-steps procedure.
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Aprender SAP Logistica de Compras

Si quieres aprender SAP, primero debiste buscar información sobre ésta tecnología, saber que es un ERP modular, que es una potente herramienta de trabajo para las grandes empresas... y decidir si quieres aprender a usar la herramienta como usuario (y tener un rol de acuerdo a lo que estudiaste) dentro de la organización, o bien ser profesional SAP (y tener un rol de consultor SAP). 

Este artículo está dirigido a aquellas personas que quieren ser profesionales SAP en el módulo de la logística de compras. Es el módulo SAP MM. Y presentaremos manuales actualizados -ya que muchas personas se quejaron de que en nuestro artículo anterior: "Manuales Oficiales SAP MM" compartíamos la versión "col 62" del año 2007

Hoy, un servidor público ha compartido en Internet los manuales versión "col 95" del año 2012 con preguntas de examen, y nuestro sitio re-comparte los mismos a través de éste artículo ;-) 
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Manual oficial SAP MM (update 2018)

SAP MM - Consultoria-SAP

¿Interesados en SAP logística? Encontramos los manuales oficiales de SAP MM (Logística de compras) y los compartiremos con vosotros a través de este artículo.

Última actualización al artículo: Marzo 2018

Los manuales que se publicaron en el 2014 se cayeron, pero otro usuario compartió otro enlace de descarga que actualmente está en linea.

Adjunto captura:
Manual oficial SAP MM - consultoria-sap.com

Aparte de los tomos TSCM50 y TSCM52 en español, se adjunta un examen real de SAP MM, y un resumen de estudio.





Veamos los conceptos de los que tratan los manuales:

TSCM50_1 En español

  • Procesos de Aprovisionamiento: Conceptos Básicos
  • Datos Maestros
  • Aprovisionamiento de material de almacen
  • Aprovisionamiento de material de consumo
  • Aprovisionamiento de servicios externos
  • Informes y análisis de funciones
  • Conceptos básicos de planificaciones de necesidades sobre consumo
  • Planificación de costes
  • Aprovisionamiento Automático
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Mensaje M7093 "Selección campo divergente"

Parametrizando nuevos campos en el sistema, y haciendo diversas pruebas a nivel "cross", detectamos un mensaje nuevo en MM: "M7093". La descripción de ese mensaje es más o menos así: "Selección campo p.cl.movimiento xx/cuenta xxx p.División (xxx) divergente"

Diagnóstico
Al comparar los selectores de campos de la clase de movimiento xxx y la cuenta de mayor xxxxxx se ha comprobado que por lo menos una de las posiciones presenta una combinación incompatible de la selección de campos.
Campo en el que diverge la selección de campos: División

Despues de dar un par de vueltas, uno se imagina por dónde empezar el análisis. El mismo error te lo está diciendo, el problema es un status campo que es divergente entre módulos integrados de SAP. Y el campo en este caso es el campo "División". Uno de los módulos es MM, y el otro claramente es FI (ya que habla de una cuenta contable).
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Cambiar MIGO por MIGO_GR

Consulta:
Lo normal en que cuando ejecutes la transaccion MB51 y veas los movimientos de un material, al pulsar en el registro las transaccion MB51 navega hasta la transaccion MIGO, bien pues queria saber si se puede parametrizar yo lo que sea, y que en vez de navegar a la transacion MIGO, navegue a la transaccion MIGO_GR (que es solo de consulta).
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SAP: Stock Transfer between plants

Stock Transfer from a plant to another plant in SAP – Intra Company and Cross-Company Codes

For some reasons, we may need to transfer stock from one plant to another plant. In SAP ERP, it can be done using several procedures. Each procedure is different with others and may fit with a certain situation or business requirement. In this post I will explain about the procedures of how to transfer stock between plants in SAP ERP, so you can choose the best procedure according to your business requirement.
In SAP ERP, stock transfer from one plant to another plant can be done through:
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Error Scheduling Agreement

Buenos días a todos, quisiera hacerles una consulta dado que no puedo encontrar una solución. Cuando creo un "Scheduling Agreement" en la ME31L y luego de gestionar las planificaciones de entrega en la transacción ME38, intento crear una entrega (Goods Recipient) en la MIGO_GR y me aparece el mensaje "Transaction cannot be posted due to errors in price determination" y yo sólo quiero realizar una entrega de 8 unidades. Habiendo una cantidad abierta mayor a ésta.

Pude solucionar éste problema, el rango de fechas de entrega estaba limitado en el "Item Conditions" ya lo cambié y pude solucionar el problema. Desde ya muchas gracias!!
Fuente: Linkedin
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Reportes de Auditoria SAP

SAP ECC cuenta con una serie de reportes estándar que podemos visualizar en cualquier momento sin afectar el performance o sin realizar alguna modificación en algún dato que pudiera afectar la operación de la organización. SAP AIS nos permitirá organizar esa información con el fin de analizar de manera óptima sin perdertiempo y mucho menos el «sentido» de la revisión. Los roles AIS deben contar con los reportes suficientes que permitan evaluar los puntos de control permitiendo a los auditores internos/externos y control interno realizar análisis exhaustivos de la información.

A continuación, listaré los principales artículos sobre reportes de SAP que hacen referencia a SAP AIS:


Por el momento esto es todo. Este artículo surge en base al material que ha sido solicitado en "Manuales a Pedido". Fuente principal del mismo, aquí.

Cualquier otra consulta sobre este tema de auditorías en SAP, les agradeceré que los hagan a continuación en forma de comentario y se les responderá a la brevedad.

Saludos!
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SAP Reportes Estandar Inventarios

Reportes Estándar de Inventarios

  • Stock de inventarios por fecha de contabilización
    Transacción: MB5B
    Datos necesarios: centro y material
    Control de Auditoría (SAP AIS): Control de inventarios. Rastrear movimientos de materiales.
    Uso del reporte: Revisar la cantidad de stock por material y almacén en un periodo determinado.
  • Visualización stock en almacén por material
    Transacciones: MB52, y MB51
    Datos necesarios: centro y material
    Control de Auditoría (SAP AIS): Control de inventarios. Rastrear movimientos de materiales.
    Uso del reporte: Revisar la cantidad de stock por material y almacén en un periodo determinado de manera masiva. Además muestra el estatus en el que se encuentra actualmente (Libre, Bloqueado, etc.)
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SAP Reportes Estandar Gastos

Reportes Estándar de Gastos

  • Registro Info por Material
    Transacción: ME1M
    Datos necesarios: Número de Material, y Número de Proveedor
    Control de Auditoría (SAP AIS): Histórico del precio de compra aproveedores por diferentesmateriales.
    Uso del reporte: Muestra los registros info creados para cada material. Se visualizan los precios, cantidad, fecha y la organización de compras por material.
  • Registro Info por Proveedor
    Transacción: ME1L
    Datos necesarios: Proveedor, Material y Grupo de Artículos
    Control de Auditoría (SAP AIS): Histórico del precio de compra de materiales por diferentes proveedores.
    Uso del reporte: Muestra los registros infocreados para cada proveedor. Se visualizan los materiales,precios, cantidad, fecha y laorganización de compras porproveedor.
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SAP error ME045

Analizaremos el error ME045: "No se puede utilizar la cuenta de mayor xxxxxxx (Por favor, corregir)"

Es muy importante leer el diagnostico de este error, ya que en el mismo nos detalla cual es campo (por lo general) que trae el problema. En el caso nuestro, por el que escribo este artículo, lo que intentan hacer desde el módulo de gestión de proyectos (PS) es realizar una solicitud de pedido (MM) en la que imputen con tipo de imputación "A" (Activo Fijo). El tema es, que al momento de poner el número de activo fijo, el sistema trae una cuenta "XXXXXXX" que tiene un grupo de status campo G010 (de activos fijos).

Aquí es donde tenemos que concentrarnos... por un lado, si comparamos el status campo del tipo de imputación "A" (de la configuración de MM), tendremos que ver cómo está parametrizado el campo que dice el diagnostico del error... en este caso, el centro de costos. El campo, para MM, es de entrada "opcional". Si vamos a la parametrización del grupo de status campo de FI (para la cuenta contable), veremos que el campo de centros de costos está suprimido. He aquí la inconsistencia por la que se queja el sistema... la inconsistencia en estas tablas, hace que la cuenta NO se permita imputar en esta operación ya que la misma no permite el campo de centros de costo como opcional, parametrización que está buscando activa desde el módulo de MM.
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Retener Solicitudes de Pedido en SAP

En un proyecto de SAP, relevamos la necesidad de un cliente de realizar estrictas verificaciones en los procesos de logística, para que, al momento de impactar en finanzas, se contabilice documentos correctamente. El tema venía bien, hasta que nos pidieron que los usuarios que cargan solicitudes de pedido "retengan" los documentos, para que alguien los apruebe y los grabe como corresponden (o los corrija, y después los contabilice). Lamentablemente SAP en su versión ECC 6.0 con EHP4 (o el que sea) no viene con la posibilidad de que las solicitudes de compras tengan retención de documentos (hold) o registrarlos en forma preliminar (park).

Después de haberle explicado al cliente las limitaciones del sistema, optamos por diseñar otros procesos para lograr el control de contabilizaciones entre logística y finanzas. 
Pero, para que ustedes sepan lo que me he aprendido leyendo largas horas en SAP, existe la posibilidad de retener documentos de Solpeds. 
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