Me solicitaron un reporte con la lista de pedidos (ordenes de compra) del año, que tengan fecha de creación, y la última fecha de liberación para ver cuántos días habían transcurrido entre una fecha y la otra, para hacer indicadores de control para la gestión de compras.
Mostrando las entradas con la etiqueta Consultas. Mostrar todas las entradas
Ver vistas de materiales en SAP
Casi me infarto con el planteo: "Cómo saber qué materiales tienen activa la vista de calidad, y en el caso de que la tengan activa, tengo algunos que me dan error porque están mal configurados. Te paso la lista de 10 mil materiales, ¿me los revisas?"
Debo admitir que sentí un leve escalofrío... diez mil materiales, en 15 centros distintos... revisarlos a todos, vista por vista? ¿Cuál sería tu respuesta como consultor SAP?
De ésto hablaremos en el siguiente artículo.
Te contaré mi experiencia y resolución de éste caso.
Te contaré mi experiencia y resolución de éste caso.
Tiempo estimado de lectura: 4 minutos
Error F5265: No se prevén contabilizaciones CME en cuentas CPD
El error es claro: "No se prevén contabilizaciones CME en cuentas CPD", pero para entenderlo es necesario aclarar los distintos conceptos que intervienen en esta operación:
- Contabilizaciones CME
- Cuentas CPD
Contabilizaciones CME
CME es la sigla para Cuentas de Mayor Especial.
El CME es utilizado para contabilizar en cuentas de deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene asociada en su dato maestro. La forma de utilizar una cuenta de mayor especial es por medio del campo Indicador CME. Un claro ejemplo de la utilización de los CME son los anticipos, ya que una empresa que entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta de activo, como Anticipos a proveedores y no en la cuenta asociada del proveedor como una disminución del pasivo. Entonces, con solo completar el campo Indicador CME, el sistema registra la operación en SAP bajo la cuenta de anticipos.
¿Qué son los aportes en Consultoria-SAP?
Hoy recibí un correo donde un usuario del foro me consultaba qué eran, y cómo ver los aportes en consultoria-sap. ¿Tú lo sabes? Apuesto que sí...
Si no estás al tanto aún, nuestro sitio web cuenta con dos secciones dedicadas a las descargas, una la muy conocida sección "ddownload" donde se publica el material que ustedes pueden solicitar y descargar, y la otra es la sección de "aportes" que es visible solamente para usuarios habituales de nuestra comunidad. Usuario habitual, es aquel que tiene nivel de confianza 3 o superior.
Error de sistema al bloquear
Me llegó un reporte de error inusual con la transacción FBWE, le muestra mensaje rojo, con la leyenda: "Error de sistema al bloquear: Notifique al responsable del sistema."
No aparece otro botón que "Finalizar", así que si el usuario presiona el botón (o bien, la tecla ENTER), automáticamente SAP lo quita de la transacción perdiendo toda la información que estaba cargando.
Unidades de Medida
Les comento un poco lo que me gustaría hacer, y ver si me pueden ayudar de favor. donde laboro los Datos Maestros de Materiales, no traen las conversiones de medida, entonces, le agregue conversiones
Precio de un curso completo de SAP
Recibí esta pregunta: "quisiera un curso completo de sap, ¿cuánto me costaría'"
Tú debes conocer ya sobre SAP a través de nuestros artículos... ¿Qué responderías tú?
Yo responderé a través de este artículo, pero quiero que tú (lector), le respondas también al usuario que envió esta pregunta, así hacemos más nutritivo el aporte., ¿te animas? Apuesto que sí! No es una pregunta compleja! ;)
Error durante asignación de imputación - SE508
Al hacer una entrega de servicios, con la transacción ML81N, aparece el siguiente error y se sale de la transacción:
Error durante asignación de imputación
SE508
Solución al error SE508
Debemos analizar el pedido de compras, seguramente ha habido una modificación en la posición que queremos entrar el servicio.Cómo saber nombre técnico de un campo en SAP
Esto sirve para muchísimas cosas, entre las propiedades técnicas podemos observar:
- Nombre del programa
- Tablas (tener en cuenta que hay distintos tipos de tablas, leer debate)
- Nombre técnico del campo
- Parámetros (si existieran)
Lo más importante es presionar la tecla F1 (de tu teclado) sobre el campo (o botón, o texto) donde queremos saber más información y las propiedades.
Controlar cantidad desde Solicitud a Orden de Compras
En la gestión de materiales, si tenemos una "solicitud de pedido" por una posición de 10 unidades a $1... lo que ocurre es que pueden crear más de un pedido de compras referenciando a esa solicitud de pedido, y para variar, pueden superar las 10 unidades por $1.
Necesito limitar esto para que la solped pueda ser referenciada una única vez, y que no permita comprar más de lo que aprobaron en la solicitud de pedido.
¿Es muy complejo? ¿Qué dirías si te preguntan este caso en tu trabajo?
Error DB278 al querer borrar variante protegida
Cuando un usuario crea una variante de selección (o layout), tiene la opción de protegerla en SAP para que otros usuarios no puedan borrarle la misma.
Pero qué ocurre si ese usuario es inhabilitado en SAP, y un admin quiere borrar la variante? Cualquier consultor SAP, podría pensar que con SAP_ALL podría, pero no es el caso... si lo intentamos, el sistema da el error DB278 explicando lo siguiente:
Falta autorización para modificar la variante /xxxxxxx.
Nº mensaje: DB278
DiagnósticoDesea modificar una variante que está protegida, pero sólo su autor puede modificarla.
Actividades en el sistemaUna variante protegida sólo puede ser modificada por su autor.
ProcedimientoComuníqueselo al autor de la variante en cuestión o cree Ud. mismo una variante adecuada (incluso copiando la variante protegida).
Anular lote con decisión de empleo
Puede pasar que tengamos un ingreso de mercadería (movimiento 101), que dispare un lote de inspección por ingreso de mercadería, el cual haya sido tomado por control de calidad, y dictaminado (es decir, que le dieron decisión de empleo). El tema es que, si por "x" razón ahora el operador quisiera anular el primer ingreso, no podría, ya que desde QM ya tiene decisión de empleo (que movió la mercadería de bloqueo por calidad a libre utilización).
Entonces... ¿cómo haríamos para anular el ingreso incorrectamente realizado?
Flag "Retener mi decisión" en SAP ECC
Muchas veces llega un usuario que presionó "Retener mi decisión" en el SAP y no sabe cómo deshacer esa acción. Es una consulta frecuente y es bueno tener a mano este artículo de Consultoría-SAP así sabemos cómo solucionarlo.
Por lo general, la opción aparece cuando se ejecuta cualquier transacción tipo reporte o informe y lo queremos exportar a excel, es el momento donde aparece la ventaja que solicita confirmación de la descarga donde debemos dar "Permitir" o "rechazar" y aparece un check de "Retener mi decisión", por lo que SAP recordará en futuras acciones si "Permitiste" o "Denegaste" la acción anterior.
Stock del año anterior en SAP
Nos enviaron una consulta sobre la transacción de STOCK MB52: "quiero saber si hay alguna forma de extraer información de un año anterior en la mb52"
Es importante entender primero que la MB52 nos brinda el stock que tenemos en determinado centro y almacen. No permite periodificar la información, ni por día, ni por mes, ni por año. Por lo tanto no podríamos obtener la información del stock del año anterior a través de la MB52.
Cómo eliminar stock en transito erróneo
¿Qué responderías ante esta consulta?
Desgraciadamente mi empresa lo está pasando mal por esta crisis que no nos permite recuperarnos. Hemos tenido que cerrar varias tiendas a lo largo de estos años y aunque yo como Director de Sistemas intenté que se hicieran las cosas bien, en cada cierre de tienda, al realizar los inventarios se han regularizado los stocks correctamente pero se han quedado ciertos stocks en TRANSITO. Es material que salio de una tienda hacia otra mediante traspasos en dos pasos, primero hacian un 351 para sacarlo del almacen origen y en el almacen destino hacian un 101. Lo que pasa es que creo que en algunos casos habia diferencias entre esos movimientos y no se recibia todo lo que se enviaba, y no lo corregian (eliminar la diferencia). Ahora me encuentro con muchisimas lineas (os hablo de mas de 9000 registros) que estan en stock en transito, que no es real y que no puedo regularizar.
Me gustaría saber si alguno tiene alguna experiencia en estos casos y cual sería la manera más rápida de eliminar ese stock en transito. No es posible realizarlo pedido a pedido de traslado mediente un 352 (anul traslado) por que son miles de pedidos. ¿Alguna idea? daria igual si hay un procedimiento a lo "bruto", contablemente me han dado permiso para cargarmelo, para que al final la cuenta de existencias se corresponda con los inventarios reales.
Descargar SAP Logon para practicar
Hace unos días comentaron en cómo empezar SAP, lo siguiente: "necesito el sap logon alguien me puede ayudar para poder avanzar mi aprendizaje en sap, ante mano le agradesco amigos".
Antes de responder a la consulta, el artículo donde comentaron tal duda es un artículo que posee muchísima información para usuarios que recién están comenzando a leer sobre el programa SAP, y desean aprender gratis sobre el mismo. Pero, por lo visto también llega gente a esta web que no desea leer mucho, y sólo buscan sus intereses y si no encuentran comentan... no nos molesta, pero sí tratamos de que mínimamente lean la información que ya está publicada, porque muchas veces las dudas que tienen están resueltas a un clic de distancia, y por no tomarse 2 minutos para leer el artículo creen que deben preguntar algo, que ya ha sido preguntado.
Dicho ésto, pasemos a responderle al amigo que consultó nuestra web...
Cómo re-negociar deudas o cuotas en SAP paso a paso
Es importante tener en cuenta que el siguiente tutorial de Mauricio Palomo, uno de nuestros consultores en la comunidad de Ayuda de Consultoria-SAP.com, quien brinda este aporte al debate sobre SAP-FI y SAP-SD de "Modificar condición de pago en documentos".
El concepto que aplica cuando ya tienes el documento en FI es la re-negociación de deudas.
Como tu bien lo indicas necesitas partir o segmentar el documento en dos o más registros, con el objetivo de reflejar la forma en que el cliente te pagará.
Pack de Implementación SAP
Hace un tiempo escribimos un artículo sobre una consulta sobre la implementación de SAP ECC, donde respondimos a estas cuestiones:
- Primeramente me gustaría saber qué mínimo de personal necesita un equipo de proyecto para la realización de dicha implantación, ya se que es muy relativo al volumen de dicho proyecto, pero me gustaría saber algo a modo de ejemplo.
- Qué pasos hay que seguir desde la presentación de la oferta del cliente.
- Que herramientas se necesitan, licencias (con quién y dónde habría que contactar para obtener dichas licencias). Aquí me gustaría hacer hincapié, ya que es un mundo que desconozco bastante.
- Los pasos que se siguen más o menos durante el desarrollo de la implantación (diseños, codificación, parametrización…).
- Una vez implantado como iría el tema del mantenimiento/soporte.
- Y supongo que todo acabará en la fecha fin de contrato.
Recientemente un miembro de nuestra comunidad de AYUDA ERP SAP, nos consultó lo siguiente: "Alguien que haya pasado por la transición de un sistema contable y mudar a SAP, ¿que aspectos o puntos se deben de considerar con mayor importancia? ¿Como saber si están adecuando de la mejor manera SAP de acuerdo a mis necesidades?"
¿Y el SAP R/3 es lo mismo que ERP?
Consulta: ¿El SAP R/3 es lo mismo que ERP?
No encuentro una diferencia clara y concisa.
SAP GmbH, SAP AG, o SAP SE
Nos enviaron la siguiente consulta: ¿Que diferencia hay entre SAP AG y SAP SE?
En simples palabras, no hay diferencias, hablamos de la empresa SAP, la creadora de todo este "universo" de paquetes, módulos, sistemas, y tecnología de SAP.
Pero ampliemos un poco el tema de las siglas que siguen después de la palabra "SAP".